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1中国石化生产安全风险分级管控和名称隐患排查治理双重预防机制管理规定

总则

为进一步强化中国石化生产安全管理，有效防范和遏制生产安全事故的发生，建立健全生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，依据国家相关法律法规、标准规范以及中国石化的实际情况，特制定本管理规定。

本规定适用于中国石化所属各单位的生产安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的建立与实施，应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“全员参与、分级负责、动态管理、持续改进”的原则，将风险管控和隐患排查治理贯穿于生产经营活动的全过程。

职责分工

总部层面

1.安全监管部门负责组织制定、修订生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的相关制度、标准和规范；指导、监督各单位双重预防机制的建设与运行；组织开展对各单位双重预防机制运行情况的检查和考核。

2.业务管理部门负责本业务领域内生产安全风险分级管控和隐患排查治理工作的指导和监督；将双重预防机制的要求纳入本业务领域的管理制度和工作流程中；组织开展本业务领域的风险评估和隐患排查治理工作。

3.规划计划、财务、人力资源等部门按照各自职责，为双重预防机制的建设与运行提供必要的资源支持。

企业层面

1.企业主要负责人是本单位双重预防机制建设与运行的第一责任人，负责组织建立健全双重预防机制，落实必要的人力、物力和财力资源，确保双重预防机制的有效运行。

2.企业分管安全的负责人协助主要负责人开展双重预防机制建设与运行工作，组织制定、实施双重预防机制建设的工作计划和措施，监督检查各部门、各单位双重预防机制的落实情况。

3.企业其他负责人按照“一岗双责”的要求，负责分管业务领域内的生产安全风险分级管控和隐患排查治理工作，督促分管部门和单位落实双重预防机制的各项措施。

4.安全管理部门负责本单位双重预防机制建设与运行的日常管理工作，组织开展风险辨识、评估和分级工作，制定隐患排查治理计划，监督检查隐患整改情况，定期向企业主要负责人和上级安全监管部门报告双重预防机制的运行情况。

5.各业务部门负责本部门业务范围内的生产安全风险分级管控和隐患排查治理工作，组织开展本部门的风险辨识、评估和分级，制定并落实风险管控措施，定期开展隐患排查治理工作，及时向安全管理部门报告风险管控和隐患排查治理情况。

6.基层单位（车间、班组等）负责本单位的生产安全风险分级管控和隐患排查治理工作的具体实施，组织员工开展风险辨识和隐患排查，落实风险管控措施和隐患整改要求，及时向上级部门报告风险管控和隐患排查治理情况。

生产安全风险分级管控

风险辨识

1.各单位应组织开展全面、系统的生产安全风险辨识工作，辨识范围应覆盖本单位的所有活动、场所、设备设施、人员和环境等方面。

2.风险辨识应采用科学、合理的方法，如工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）、危险与可操作性分析（HAZOP）等。同时，应结合本单位的实际情况，选择合适的辨识方法，并确保辨识人员具备相应的专业知识和技能。

3.风险辨识应定期进行，一般每年至少进行一次全面的风险辨识。当出现以下情况时，应及时进行专项风险辨识：

-新的法律法规、标准规范发布或修订；

-企业生产工艺、设备设施、人员、环境等发生重大变化；

-发生生产安全事故或事件；

-其他需要进行专项风险辨识的情况。

4.风险辨识应形成风险辨识清单，明确风险的名称、位置、可能导致的事故类型、风险等级等信息。

风险评估

1.各单位应依据风险辨识结果，采用定性或定量的方法对风险进行评估，确定风险的等级。风险评估方法应符合国家相关标准和规范的要求，并结合本单位的实际情况进行选择。

2.风险评估应考虑风险发生的可能性和后果的严重程度，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。

3.风险评估应定期进行，一般每年至少进行一次全面的风险评估。当风险辨识结果发生变化或出现新的风险时，应及时进行专项风险评估。

4.风险评估应形成风险评估报告，明确风险的等级、管控措施建议等信息。

风险分级管控

1.各单位应根据风险等级，实行分级管控，明确不同等级风险的管控责任和措施。重大风险由企业主要负责人负责管控，较大风险由企业分管负责人负责管控，一般风险由业务部门负责人负责管控，低风险由基层单位负责人负责管控。

2.风险管控措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等，确保风险得到有效控制。具体而言：

-工程技术措施：通过采取技术改造、设备更新、工艺优化等手段，消除或降低风险。

-管理措施：建立健全规章制度、操作规程，加强安全管理，规范员工的行为。

-教育措施：通过开展安全教