客运索道质量安全风险管控清单表格.docxVIP

客运索道质量安全风险管控清单表格

|序号|风险类别|风险描述|风险等级|可能导致的后果|管控措施|责任部门|责任人|监控频率|应急处置措施|

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|1|设计环节|整体布局不合理，与周边环境不匹配，影响索道的正常运行和乘客体验|较高|运行效率降低、乘客滞留、增加运营成本|开展详细的环境评估和可行性研究，邀请专业设计团队进行科学规划和布局设计|设计部门|设计项目负责人|设计阶段全程|重新进行设计评估和调整布局|

|2|设计环节|选用不符合安全标准或不适合实际运营条件的设备和材料|高|设备故障、安全事故|严格按照国家相关标准和实际运营需求选择设备和材料，对供应商进行严格资质审查|设计部门|设计项目负责人|设计阶段全程|更换符合标准的设备和材料|

|3|设计环节|关键部件设计强度不足，不能承受正常运行或极端条件下的压力和负荷|高|部件损坏、索道停运、人员伤亡|进行详细的力学计算和模拟分析，确保关键部件的设计强度满足要求，设置安全冗余系数|设计部门|设计项目负责人|设计阶段全程|加固或更换关键部件|

|4|制造环节|原材料质量不符合要求，可能存在裂纹、砂眼等缺陷|高|设备早期损坏、安全隐患|加强原材料采购管理，严格检验原材料质量，要求供应商提供质量合格证明|采购部门|采购专员|到货时全检，生产过程中抽检|报废不合格原材料，重新采购|

|5|制造环节|加工工艺不达标，如焊接质量差、尺寸精度不够|高|部件损坏、连接松动、运行不稳定|制定严格的加工工艺标准，加强过程质量控制，对加工人员进行技能培训和考核|生产部门|生产主管|生产过程中依工艺节点检验|重新加工或修复不达标部件|

|6|制造环节|装配过程不规范，零部件安装不到位、连接不牢固|高|设备振动、异响、故障频发|编写详细的装配作业指导书，装配人员严格按照指导书操作，装配完成后进行全面检查和调试|生产部门|生产主管|装配完成后全检|重新装配和紧固零部件|

|7|安装环节|基础施工不符合设计要求，承载能力不足|高|索道倾斜、倒塌等重大安全事故|严格按照设计图纸和施工规范进行基础施工，施工过程中进行质量监督，完工后进行承载力检测|安装部门|安装项目负责人|施工过程中关键节点检查，完工后检测|加固基础或重新施工|

|8|安装环节|设备安装精度不够，导致索道运行时晃动、卡顿|较高|设备磨损加剧、运行效率降低、乘客不适感增加|使用高精度的测量仪器进行设备安装定位，安装过程中进行实时监测和调整|安装部门|安装项目负责人|安装过程中实时监测，安装完成后全面检查|重新调整设备安装精度|

|9|安装环节|电气系统安装不规范，存在漏电、短路等安全隐患|高|电气故障、火灾、人员触电|由专业电气人员按照电气安装标准进行施工，安装完成后进行绝缘测试和接地电阻测试|安装部门|电气安装负责人|安装过程中随工检查，安装完成后测试|排查并修复电气故障|

|10|调试环节|调试方案不完善，未涵盖所有可能的运行工况|较高|无法全面检测设备性能、遗留安全隐患|制定科学合理、全面细致的调试方案，明确调试流程、参数设置和检测标准|调试部门|调试项目负责人|调试前审核|完善调试方案并重新调试|

|11|调试环节|调试过程中操作不当，导致设备损坏或数据不准确|较高|设备维修成本增加、调试结果不可靠|对调试人员进行专业培训，熟悉设备操作和调试流程，严格按照调试方案进行操作|调试部门|调试项目负责人|调试过程中实时监督|修复设备损坏，重新进行调试|

|12|调试环节|调试数据记录不完整、不准确，影响后续的运营维护和故障诊断|较高|无法准确掌握设备性能和运行状态、故障排查困难|建立规范的数据记录制度，要求调试人员及时、准确、完整地记录调试数据|调试部门|调试项目负责人|调试过程中同步审核|补充和修正数据记录|

|13|运营维护环节|日常巡检不到位，未能及时发现设备的轻微故障和安全隐患|较高|小故障演变成大故障、安全事故风险增加|制定详细的巡检计划，明确巡检内容和标准，巡检人员严格按照计划进行巡检并做好记录|运营部门|巡检组长|每日|及时处理发现的问题|

|14|运营维护环节|维护保养不及时、不规范，设备零部件磨损加剧、性能下降|较高|设备故障频发、使用寿命缩短|制定科学合理的维护保养计划，明确保养内容、周期和责任人，保养人员严格按照计划进行保养操作|维护部门|维护主管|按保养计划执行|加强设备维护保养，必要时更换磨损部件|

|15|运营维护环节|安全保护装置未定期进行校验和测试，可能在关键时刻失效|高|安全事故无法得到有效遏制|建立安全保护装置校验和测试制度，定期对安全保护装置进行校验