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质量管理制度执行情况检查和考核记录

一、制度执行情况检查概述

质量管理制度是企业确保产品或服务质量稳定、提升市场竞争力的重要保障。只有对制度的执行情况进行严格检查和考核，才能确保制度的有效落实。本次质量管理制度执行情况检查和考核工作旨在全面了解企业各部门、各环节对质量管理制度的执行状况，及时发现问题并采取针对性措施加以改进，以持续提高企业的质量管理水平。

（一）检查目的

本次检查的主要目的是评估企业各部门对质量管理制度的遵守程度，发现制度执行过程中存在的问题和不足，为进一步优化质量管理制度提供依据，确保质量管理体系的有效运行，提高产品或服务质量，增强客户满意度。

（二）检查范围

涵盖企业所有与质量管理相关的部门和环节，包括但不限于研发、采购、生产、检验、销售、售后服务等。具体检查内容包括质量管理制度的文件执行情况、人员操作规范、质量记录的完整性和准确性等。

（三）检查方法

采用多种检查方法相结合，以确保检查结果的全面性和准确性。具体方法如下：

1.文件审查：对各部门涉及质量管理的文件进行审查，包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录等，检查文件的完整性、合规性以及与实际执行情况的一致性。

2.现场检查：深入生产车间、仓库、实验室等现场，观察员工的操作过程，检查设备的运行状态、物料的存放情况等，确保各项操作符合质量管理制度的要求。

3.人员访谈：与各部门的管理人员、一线员工进行访谈，了解他们对质量管理制度的理解和执行情况，收集他们在实际工作中遇到的问题和建议。

4.数据分析：对质量检验数据、客户投诉数据、生产过程中的质量统计数据等进行分析，评估质量管理制度的有效性和执行效果。

二、各部门质量管理制度执行情况检查

（一）研发部门

1.文件执行情况

质量管理制度要求研发部门在产品设计阶段制定详细的设计方案和质量控制计划。通过文件审查发现，大部分项目能够按照要求制定设计方案，但部分方案中对质量控制要点的描述不够详细，缺乏具体的检验方法和验收标准。此外，在设计变更管理方面，个别项目存在变更审批不及时、变更记录不完整的问题。

2.人员操作规范

在与研发人员的访谈和现场观察中发现，部分研发人员对质量管理制度中关于实验流程和数据记录的要求执行不够严格。例如，在一些实验过程中，实验记录不够及时、准确，存在事后补记的现象；对于实验数据的处理和分析不够规范，缺乏必要的统计方法和质量控制工具的应用。

3.质量记录完整性

研发过程中的质量记录是产品设计和开发的重要依据。经检查发现，部分项目的质量记录存在缺失的情况，如实验报告、图纸会审记录等。同时，一些记录的格式和内容不符合质量管理制度的要求，影响了记录的可读性和追溯性。

（二）采购部门

1.供应商管理

质量管理制度规定采购部门要对供应商进行严格的评估和选择，并建立供应商档案。检查发现，采购部门在供应商评估方面基本能够按照要求进行，但部分供应商的评估资料不够完善，缺乏对供应商生产能力、质量保证体系等方面的深入考察。在供应商日常管理方面，对部分供应商的质量监控不够及时，未能及时发现供应商提供的原材料存在的质量问题。

2.采购文件执行

采购合同中对原材料的质量要求、验收标准等内容应明确规定。但在检查中发现，部分采购合同的条款不够清晰，对质量要求的描述存在模糊之处，导致验收过程中容易出现争议。此外，采购订单的发放和跟踪管理不够规范，存在订单信息传递不及时、订单变更未及时通知供应商等问题。

3.进货检验

采购部门负责对采购的原材料进行进货检验。检查发现，进货检验的流程基本能够按照制度执行，但在检验方法和检验设备的使用方面存在一些问题。例如，部分检验人员对新的检验标准和方法掌握不够熟练，导致检验结果的准确性受到影响；一些检验设备的校准和维护不及时，影响了设备的正常使用。

（三）生产部门

1.生产过程控制

质量管理制度对生产过程的各个环节都制定了详细的操作规范和质量控制要求。现场检查发现，大部分员工能够按照操作规程进行生产，但仍有少数员工存在违规操作的现象。例如，在生产过程中，部分员工未按照规定的工艺参数进行操作，导致产品质量不稳定；对生产设备的日常维护和保养不够重视，设备故障时有发生，影响了生产进度和产品质量。

2.质量检验执行

生产部门设有专门的质量检验岗位，负责对生产过程中的产品进行检验。检查发现，质量检验人员在检验过程中基本能够按照检验标准进行操作，但在检验记录的填写方面存在一些问题。部分检验记录填写不完整、不规范，对不合格品的处理情况记录不详细，影响了质量追溯和问题分析。

3.现场管理

生产现场的整洁、有序是保证产品质量的重要条件。检查发现，部分生产现场存在物料堆放混乱、工具摆放不整齐的问题，影响了生产效率和产品质量。此外，生产现场的环境卫生状况也有待改善，存