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“小金库”治理工作总结4篇

第一篇

在深入贯彻落实党风廉政建设以及严肃财经纪律的工作背景下，我们积极响应上级部门关于“小金库”专项治理工作的要求，扎实开展治理行动，全面清查违规行为，现将工作情况总结如下。

在治理工作开展之初，我们迅速成立了专门的“小金库”治理工作小组，明确分工，责任落实到个人。工作小组由单位主要领导任组长，财务、审计等部门负责人为成员。组长全面统筹治理工作，财务部门负责提供财务账目等相关资料，并配合开展清查，审计部门负责对账目进行细致审核，确保清查工作的独立性和专业性。通过明晰的责任划分，为治理工作的顺利推进提供了坚实的组织保障。

我们制定了科学严谨的工作方案，对治理工作的目标、范围、方法和步骤等进行详细规划。明确此次治理工作的目标是全面清查单位及下属部门是否存在“小金库”，确保财政资金使用的合规性和透明度。治理范围涵盖单位的所有收支项目、下属独立核算部门以及各类专项资金。在清查方法上，采用自查自纠与重点检查相结合。先由各部门进行全面自查，形成自查报告。工作小组根据自查情况，对重点部门和可能存在问题的项目进行重点检查，确保清查无死角。同时，规定了具体的工作步骤和时间节点，确保治理工作有序推进。

为确保治理工作取得实效，我们通过多种方式加强宣传教育。组织全体员工参加“小金库”治理专题培训，邀请财经领域专家进行授课，详细讲解“小金库”的定义、表现形式、危害以及相关法律法规。通过实际案例分析，让员工深刻认识到“小金库”对单位和个人带来的严重后果，增强员工的法律意识和合规意识。此外，我们还在单位内部宣传栏张贴宣传海报、在办公系统发布相关信息，营造浓厚的治理氛围。

在自查自纠阶段，各部门按照工作方案要求，对本部门的财务收支情况进行了全面细致的自查。重点检查了是否存在违规收费、截留收入、虚列支出等设立“小金库”的行为。各部门在自查过程中，认真梳理每一笔收支业务，对各类票据、合同等进行逐一核对，确保账目清晰、合规。共检查收入项目[X]项，支出项目[X]项。经自查，各部门均未发现存在“小金库”的情况，并按时提交了自查报告。

在重点检查阶段，工作小组对部分重点部门和项目进行了抽查。采用账实核对、票据查验、调查走访等多种方式，对相关账目和业务进行深入核查。在检查过程中，发现个别部门存在办公用品采购报销不规范的问题。部分发票没有明细清单，无法准确核实采购物品的实际情况。针对这一问题，工作小组立即要求该部门进行整改，完善发票报销手续，补充明细清单。同时，对该部门负责人进行了批评教育，强调财经纪律的严肃性。经过认真检查，未发现“小金库”线索。

通过此次“小金库”治理工作，我们取得了一定的成效。一是增强了全体员工的财经纪律意识，使其认识到维护单位财务秩序的重要性，为今后的财务管理工作奠定了良好的思想基础。二是进一步规范了单位的财务管理制度，对发现的问题及时进行整改和完善，堵塞了财务管理漏洞，提高了财政资金使用的安全性和有效性。三是通过全面清查，未发现“小金库”情况，表明单位在财务管理方面总体规范，为单位的健康发展提供了有力保障。

虽然此次治理工作未发现“小金库”问题，但我们也清醒地认识到，财务管理工作是一个长期的过程，需要持续加强监督和管理。我们将建立健全长效监督机制，定期开展财务检查和审计工作，加强对重点领域和关键环节的监管。加强对财务人员的培训和教育，提高其业务水平和职业道德素养，确保财务工作的规范操作。继续加强财经纪律宣传教育，通过定期开展专题讲座、案例分析等活动，引导全体员工自觉遵守财经纪律，营造风清气正的工作环境。

第二篇

为切实加强财务管理，严肃财经纪律，按照上级统一部署，我们积极开展“小金库”治理工作，对单位财务管理情况进行了全面深入的清查，现将工作情况总结如下。

我们高度重视“小金库”治理工作，将其作为一项重要的政治任务来抓。单位主要领导亲自挂帅，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，财务、审计、纪检等部门负责人为成员的“小金库”治理工作领导小组。多次召开专题会议，研究部署治理工作，明确工作目标和任务，要求各部门密切配合，形成工作合力，确保治理工作取得实效。同时，将“小金库”治理工作纳入单位年度绩效考核体系，对工作不力、敷衍塞责的部门和个人进行问责，充分调动了各部门参与治理工作的积极性和主动性。

为确保“小金库”治理工作有章可循、有序推进，我们制定了详细的实施方案。明确治理范围包括单位本级及下属所有独立核算单位，涵盖了财政性资金、自有资金以及各类专项资金的收支情况。在工作步骤上，分为动员部署、自查自纠、重点检查和整改落实四个阶段。在动员部署阶段，及时传达上级文件精神，对治理工作进行广泛宣传和动员；自查自纠阶段，各部门自行开展全面深入的自查；重点检查