2025年内审工作总结范文2篇.docxVIP

2025年内审工作总结范文2篇

2025年内审工作总结一

2025年，在公司领导的高度重视与支持下，内部审计部门以保障公司合规运营、提升管理效能、防范风险为目标，扎实有序地开展各项审计工作。通过对公司各部门、各业务领域进行全面深入的审查和监督，为公司的稳定发展提供了有力的保障。以下是对本年度内审工作的详细总结。

年度审计工作总体情况

审计项目完成情况

过去一年，内审部门共完成[X]个审计项目，涵盖财务审计、工程审计、采购审计、人力资源审计等多个领域。具体包括对[X]个下属子公司的年度财务报表审计、[X]个重大工程项目的专项审计、[X]项采购业务的合规性审计，以及对人力资源管理流程的全面审计等。通过这些审计项目，我们发现并揭示了公司运营过程中存在的诸多问题和潜在风险，为管理层决策提供了重要依据。

审计资源投入情况

在人员方面，内审部门现有专业审计人员[X]名，平均年龄[X]岁，其中具有注册会计师、注册内部审计师等专业资格的人员占比达到[X]%。全年累计投入审计工作时间[X]小时，人均投入时间约为[X]小时。在审计费用方面，本年度审计项目直接费用支出共计[X]万元，主要用于审计人员差旅费、审计工具软件购置及外部专家咨询费等。

各专项审计工作开展情况

财务审计

关注财务报表的真实性和准确性：对公司及下属子公司的财务报表进行了详细审计，重点审查了收入确认、成本核算、资产计价等关键会计处理环节。通过对大量会计凭证和原始单据的抽查，发现部分子公司存在收入提前确认、成本费用分摊不合理等问题，涉及金额共计[X]万元。针对这些问题，我们及时与相关财务人员沟通，要求其进行调整，并对调整情况进行跟踪复查，确保财务报表数据的真实可靠。

加强资金管理审计：对公司资金账户的收支情况进行了全面审查，检查了资金使用的合规性和效益性。发现公司在资金闲置期间未能合理安排资金理财，导致资金收益较低的问题。我们建议财务部门根据公司资金状况和市场情况，优化资金配置，合理选择短期理财产品，提高资金使用效率。同时，对部分下属子公司资金挪用的现象进行了严肃查处，责令其限期归还挪用资金，并追究相关人员责任。

审查税务处理合规性：结合国家税收政策的变化，对公司税务申报和缴纳情况进行了审计。发现公司在某些税收优惠政策的适用上存在理解偏差，导致多缴纳税款[X]万元。我们及时与税务机关沟通协调，申请退还多缴税款，并指导财务部门正确理解和运用税收政策，避免类似问题再次发生。

工程审计

参与工程项目的全过程监督：对[X]个重大工程项目从项目立项、招投标、合同签订、工程施工到竣工验收进行了全程跟踪审计。在项目立项阶段，审查项目可行性研究报告的合理性和科学性，发现部分项目存在投资估算不准确、预期收益评估过高的问题，为公司避免了潜在的投资风险。在招投标过程中，重点检查招标程序的合规性和公正性，发现个别项目存在围标串标嫌疑，及时向公司管理层汇报，并协助相关部门进行调查处理。

严格控制工程成本：对工程项目的造价进行了详细审核，通过对比市场价格、分析工程量清单等方式，核减不合理的工程费用共计[X]万元。同时，对工程变更情况进行了重点关注，审查变更的必要性和合理性，防止施工单位通过变更设计增加工程造价。

确保工程质量和进度：定期对工程项目现场进行实地检查，了解工程施工质量和进度情况。发现部分项目存在施工质量不达标、工程进度滞后等问题，及时与施工单位和项目管理部门沟通协调，要求其采取有效措施加以整改。对整改不力的单位，按照合同约定进行处罚，确保工程项目能够按时、优质完成。

采购审计

审查采购流程的合规性：对公司采购业务的各个环节进行了全面审查，包括采购计划制定、供应商选择、采购合同签订、货物验收等。发现部分采购项目未按照规定的流程进行操作，存在未经过审批擅自采购、供应商选择不规范等问题。针对这些问题，我们提出了完善采购管理制度、加强采购人员培训等建议，以规范采购行为。

评估供应商的诚信和履约能力：通过对供应商的资质审核、历史交易记录分析等方式，对公司主要供应商的诚信和履约能力进行了评估。发现个别供应商存在交货延迟、产品质量不稳定等问题，及时与采购部门沟通，要求其对供应商进行重新评估和筛选，降低采购风险。

降低采购成本：通过市场调研和价格分析，对公司采购物资的价格进行了审计。发现部分采购物资价格偏高，我们建议采购部门与供应商进行谈判协商，优化采购合同条款，降低采购成本。经过努力，本年度采购成本较上一年度降低了[X]%。

人力资源审计

检查人力资源管理制度的执行情况：对公司人力资源管理的各项制度，如招聘制度、培训制度、绩效考核制度等进行了审查。发现部分部门在招聘过程中存在面试流程不规范、人员录用标准不明确等问题；培训计划执行不到位，培训效果不佳；绩效考核指标设置不合理，考核结果未能有效与薪酬挂钩等。针对