质量管理标准化检查清单产品质量检测及改善建议.docVIP

适用工作情境与触发条件

本工具适用于企业内部产品质量管理的标准化检查场景，具体包括但不限于以下情境：

例行质量巡检：生产车间日常/每周/每月产品质量稳定性核查；

新品投产验证：新产品试产阶段或量产初期对生产工艺、检验标准的符合性检查；

客户反馈专项排查：针对客户投诉或退货问题，追溯生产全流程质量管控漏洞；

体系审核支持：配合ISO9001等质量体系认证或年度审核前的内部自查；

供应链质量管控：对原材料/外协件供应商提供的样品或批量产品进行入厂检验。

标准化检查操作流程

第一步：检查准备阶段

明确检查目标与范围

根据检查类型（如例行巡检、新品验证等），确定检查的核心目标（如“验证某型号产品尺寸精度达标率”“排查客户反馈的包装破损问题”）；

界定检查范围，包括：具体产品型号/批次、涉及的生产工序（如原材料入库、装配、成品包装）、检验项目（如外观、尺寸、功能、安全等）。

组建检查团队并分工

由质量部*经理担任检查组长，统筹检查工作；

成员包括：生产部主管（负责生产过程符合性核查）、技术部工程师（负责技术标准解读）、检验员（负责具体项目检测）；

明确各成员职责，如检验员负责记录原始数据，工程师负责分析异常原因。

准备检查资料与工具

收集相关文件：产品标准（国标/行标/企标）、作业指导书（SOP）、检验规范、近期质量记录（如首件检验报告、巡检表）、客户反馈问题清单；

准备检测工具：卡尺、千分尺、色差仪、功能测试设备等，保证工具在校准有效期内。

第二步：现场检查实施阶段

逐项核对检查标准

依据“产品质量检查清单模板”（见第三部分），逐项核对产品/过程是否符合预设标准；

检验方法需严格按照规范执行（如尺寸检测需在标准温湿度环境下进行，功能测试需加载额定负载）。

记录检查结果与问题

对每个检查项目，现场记录“合格/不合格”结果，不合格项需详细描述：

具体位置（如“产品外壳右上角”）；

问题现象（如“划痕深度0.3mm，超出标准≤0.1mm”）；

涉及批次/数量（如次，共50件”）；

拍摄问题照片或视频作为证据（注意标注产品信息、日期）。

与现场人员沟通确认

对发觉的不合格项，及时与生产操作人员、班组长沟通，核实问题发生的环节（如“是否因设备参数设置偏差导致”）；

确认信息无误后，请相关人员在检查记录上签字确认。

第三步：问题分析与改善建议阶段

问题分类与等级判定

按问题严重程度分级：

严重问题：可能导致安全风险或客户重大投诉（如“产品绝缘功能不达标”）；

一般问题：影响产品功能或外观（如“轻微色差”）；

轻微问题：不影响使用但不符合标准（如“标签位置轻微偏移”）。

分析根本原因

对不合格项，采用“5Why分析法”追溯根本原因，例如：

问题现象：产品尺寸超差→为什么？设备模具磨损→为什么？未按计划更换模具→为什么？模具保养记录缺失→根本原因：设备保养流程执行不到位。

制定改善建议与措施

针对根本原因，制定具体、可落地的改善措施，明确：

改善内容（如“修订设备保养计划，增加模具周检频次”）；

责任部门（如“生产部”）；

完成时限（如“5个工作日内完成计划修订，10日内落实周检”）；

验证方式（如“质量部抽查保养记录及模具检测报告”）。

第四步：报告编制与归档阶段

编制检查报告

整理检查记录、问题照片、分析结果及改善建议，形成《产品质量检查报告》，内容包括：

检查基本信息（时间、范围、参与人员）；

检查结果概述（合格率、不合格项统计）；

详细问题描述及分析；

改善措施及责任分工；

结论与后续跟踪要求。

报告审核与分发

检查报告经质量部*经理审核后，分发至责任部门（生产部、技术部等）、管理层；

电子版存档至质量管理系统，纸质版保存期不少于3年。

跟踪改善措施落实

责任部门在规定时限内反馈改善措施执行情况；

质量部在措施到期后3个工作日内进行验证，确认问题关闭后形成闭环。

产品质量检查清单模板

检查大类

检查项目

检查标准

检查结果（√/×）

问题描述（附照片编号）

改善建议

责任部门

完成时限

负责人

一、原材料质量控制

1.1供应商资质审核

供应商营业执照、质量体系证书在有效期内

定期更新供应商资质档案

采购部

每季度末

*主管

1.2原材料入厂检验

按GB/T2828.2抽样，检验项目符合检验规范要求

某批次塑料件杂质含量超标0.5%

要求供应商加强原材料过滤工艺

采购部/质检部

3个工作日

*检验员

二、生产过程控制

2.1生产设备状态

设备点检记录完整，关键参数（如温度、压力）在标准范围内

注塑机温度波动±5℃，超出标准±2℃

校温控系统，增加点检频次

生产部

2个工作日

*班长

2.2作业指导书执行

操作人员按SOP流程作业，记录完整

装配工序未使用力矩扳手

立即停工培训，配备专用工具

生产部