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学校政府采购自查报告学校政府采购自查报告

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》及省市财政部门关于开展政府采购专项检查工作的通知要求，我校高度重视政府采购管理工作，成立了以校长为组长、分管副校长为副组长、财务处、总务处、教务处、监察室等部门负责人为成员的自查工作领导小组，通过查阅资料、实地核查、座谈访谈等方式，对2021年1月至2023年12月期间的政府采购活动进行了全面自查。现将自查情况报告如下：

一、政府采购工作开展基本情况

（一）制度建设情况。我校始终将政府采购制度建设作为规范管理的基础，近年来先后修订完善了《XX学校政府采购管理办法》《采购需求管理办法》《履约验收管理细则》等12项制度，形成了覆盖采购预算、需求论证、招标采购、合同管理、履约验收、档案归档等全流程的制度体系。2023年新增《小额零星采购管理暂行规定》，明确了5万元以下采购项目的审批流程和管理要求，填补了小额采购监管空白。同时，建立了三重一大采购事项集体决策机制，对单项金额50万元以上的货物类采购、100万元以上的服务类采购项目，均提交校长办公会审议决策。

（二）采购规模及结构。2021-2023年，我校累计完成政府采购项目196项，采购总金额12,865.37万元。其中：货物类采购87项，金额5,328.64万元，占比41.42%；服务类采购65项，金额4,186.73万元，占比32.54%；工程类采购44项，金额3,350.00万元，占比26.04%。按采购方式划分：公开招标项目68项，金额8,926.50万元，占比69.40%；竞争性磋商项目45项，金额2,135.82万元，占比16.60%；询价采购23项，金额786.45万元，占比6.11%；单一来源采购12项，金额532.60万元，占比4.14%；竞争性谈判8项，金额384.00万元，占比2.99%。

（三）内控机制建设。建立了三分离内控机制：采购需求制定与审核分离，由使用部门提出需求，财务、技术部门联合审核；采购执行与验收分离，采购部门负责组织采购，使用部门会同技术部门进行验收；资金支付与采购执行分离，财务部门依据验收报告和合同约定付款。2023年实施双人采购制度，对金额20万元以上的项目实行采购小组负责制，确保采购过程相互监督。

（四）信息化管理情况。2022年起全面使用省级政府采购电子化平台，实现采购计划备案、公告发布、专家抽取、开评标、合同签订等流程线上操作。建立校内采购管理系统，与财务核算系统、资产管理系统对接，实现采购申请、审批、验收、付款全流程线上留痕。2023年开发采购预警模块，对超预算采购、超时限办理等情况自动提醒，全年发出预警提示42次，有效防范了流程风险。

二、政府采购管理工作成效

（一）制度执行规范性显著提升。通过开展制度执行年活动，将政府采购制度纳入中层干部培训必修内容，2023年组织采购政策专题培训6场，参训人员达320人次。建立采购文件双人复核制度，由采购专员和部门负责人对招标文件的合法性、合规性进行双重审核，2023年累计审核采购文件136份，发现并纠正问题58处，涉及资格条件设置、评分标准等关键环节。

（二）采购流程优化取得实效。实施采购需求标准化建设，制定货物类采购需求模板28个、服务类采购需求模板16个，明确技术参数、商务要求等核心要素。推行预采购机制，对季节性强、需求稳定的货物类项目提前6个月启动采购程序，2023年通过预采购方式完成教材、办公用品等项目采购，平均缩短采购周期23天。建立绿色通道机制，对突发应急项目实行先采购后备案，2023年高效完成疫情防控物资、校园抢修等应急采购12项，保障了学校重点工作开展。

（三）采购效益持续提高。通过批量集中采购降低成本，2023年对办公电脑、打印机等通用设备实行年度集中采购，较分散采购平均节约资金12.3%。开展供应商履约评价工作，建立供应商信用档案，对履约情况进行量化评分，2023年完成供应商评价56家，对2家履约不力的供应商限制其参与后续采购活动。加强废旧物资处置管理，规范处置流程，2023年通过公开拍卖方式处置废旧设备13台（套），实现残值收入8.6万元，全部上缴财政。

（四）风险防控机制不断完善。建立采购风险三张清单：权力清单明确各岗位职责权限，责任清单细化各环节责任主体，负面清单列出禁止性行为32条。2023年开展采购领域廉政风险排查，识别风险点18个，制定防控措施26项。引入第三方机构开展采购专项审计，2023年委托会计师事务所对50万元以上采购项目进行审计，发现问题线索3条，已全部整改完毕。

三、存在的主要问题

（一）采购需求管理不规范。部分项目采购需求论证不充分，存在重技术参数、轻功能需求现象。2023年抽查发现，12个项目未开展需求论证，占抽查总数的18.75%；8个项目技术参数