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【自查报告】食品厂自查报告范文

根据《中华人民共和国食品安全法》及《食品生产通用卫生规范》要求，本公司组织食品安全管理小组于2023年10月15日-10月20日对厂区生产全流程开展系统性自查，现将具体情况报告如下：

一、企业基本情况

本公司成立于2015年，注册资本500万元，占地面积8600平方米，主要生产糕点（烘烤类、油炸类）、饼干两大品类共32个单品，日产能达12吨。现有员工156人，其中食品安全管理人员8人（持营养师资格证3人），检验检测人员5人。2022年通过ISO22000食品安全管理体系认证，近三年无重大食品安全事故记录。

二、人员管理自查情况

1.从业人员健康管理：核查156名员工健康证明，其中154人持有有效健康证明（有效期至2024年3月），2名新入职员工健康证明正在办理中（已安排暂缓接触食品岗位）。建立员工健康档案156份，包含既往病史、年度体检报告等资料。晨检记录显示，9月共发现3例轻微感冒症状员工，均按规定调离生产岗位。

2.人员培训情况：2023年累计开展食品安全培训12场次，培训内容涵盖GB14881-2013标准、HACCP原理、过敏原控制等，参训率100%，考核合格率98.7%。抽查10份培训档案，发现2份签到表存在代签现象，已对相关负责人进行约谈。

3.个人卫生管理：现场检查发现，包装车间3名员工未按规定佩戴发网，更衣室有2件工作服未按要求悬挂。已当场纠正并在当日生产例会上通报批评。洗手消毒设施配备率100%，配备酒精凝胶、手部消毒液等物资，抽查消毒记录显示，每2小时消毒执行率达95%。

三、生产场所与设施设备自查情况

1.厂区环境：厂区主干道采用混凝土硬化处理，两侧设置排水沟，垃圾日产日清。原料仓库与成品仓库间距25米，符合防疫要求。厂区内未发现饲养禽畜现象，食堂排烟系统定期清洁（最近一次为9月20日）。

2.车间布局：生产车间总面积1800平方米，按生熟分开原则划分原料处理区、加工区、冷却区、包装区，各区之间设置物理隔离。人流、物流通道分离，入口处均设置风淋室。车间地面采用环氧树脂材质，每日生产结束后使用碱性清洁剂冲洗，每周五进行彻底消毒。

3.设施设备维护：检查32台主要生产设备，其中和面机、成型机等关键设备均有每日清洁记录，杀菌釜安全阀在检定有效期内（下次检定日期2024年1月）。发现2号烘烤炉温控系统存在±3℃误差，已联系厂家进行校准，预计10月25日前完成。

4.清洁消毒设施：配备3台全自动CIP清洗系统，每日对管道进行酸碱交替清洗，记录完整。车间配备紫外线消毒灯46盏，每日下班后照射30分钟，强度监测显示合格率100%。

四、原辅料及包装材料管理自查情况

1.供应商管理：建立合格供应商名录32家，涵盖面粉、油脂、糖类等主要原料，均索取营业执照、生产许可证、第三方检验报告等资质文件。其中2家油脂供应商因近期产品抽检不合格，已暂停合作并启动原料追溯程序。

2.进货查验：9月共验收原料46批次，其中面粉12批次、白砂糖8批次，均按规定索取出厂检验报告。现场抽查5批次原料，发现1批次鸡蛋（生产日期9月10日）临近保质期，已隔离存放并通知采购部联系退货。

3.存储管理：原料仓库实行分区存放，面粉库温湿度控制在22℃/65%RH，设置防鼠板、粘鼠板等设施（每周更换1次）。原料先进先出执行情况良好，抽查10个批次原料，均有明确的入库日期标识。

4.包装材料：使用食品级复合包装袋，符合GB4806.7-2016标准要求。包装材料仓库保持通风干燥，与地面距离≥10cm，离墙≥30cm，抽查5批次包装袋，未发现破损、异味现象。

五、生产过程控制自查情况

1.工艺执行：严格按照生产工艺规程操作，关键控制点（CCP）包括面团温度（控制在28±2℃）、烘烤时间（18-22分钟）、杀菌温度（121℃±2℃）。9月CCP监控记录显示，温度达标率98.3%，时间达标率99.1%。

2.过程检验：每小时对产品进行pH值、水分活度检测，9月共检测360次，合格率100%。设置金属探测器2台（灵敏度Fe≥1.0mm，Sus≥2.0mm），每日开机前进行校准，未发现漏检现象。

3.生产记录：抽查10天生产记录，发现8月15日成型车间记录存在漏填现象，已责令班组长补填并加强记录审核。生产过程中产生的不合格品（如变形、焦糊产品）单独存放，9月共处理不合格品28kg，按规定进行无害化处理并记录。

4.卫生控制：生产车间每日班前班后进行清洁，使用75%酒精对接触面进行消毒。生产期间每4小时对操作台进行清洁，更衣室、卫生间每2小时清洁1次。空气净化系统初中效过滤器已按计划更换（下次更换日期11月5日）。

六、成品管理与储存运输自查情况

1.成品检验：严格执行出厂检验制度，9月共检验成品28批