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【自查报告】安康杯自查报告

为深入贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的方针，根据全国安康杯竞赛活动要求，结合公司安全生产实际情况，我们组织开展了全方位、多层次的安全生产自查工作。本次自查以隐患排查治理为核心，以责任落实为抓手，覆盖生产经营各环节，旨在全面提升安全管理水平，保障员工生命财产安全。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织实施情况

公司成立了由总经理任组长，分管安全副总经理任副组长，各部门负责人为成员的自查工作领导小组，下设三个专项检查小组，分别负责生产现场安全、设备设施安全、职业健康管理等领域的检查工作。制定了详细的自查方案，明确检查内容、检查标准、责任分工和时间节点。检查小组采取四不两直方式，通过现场查看、资料查阅、员工访谈、现场测试等方法，累计检查生产车间12个、仓库8个、办公区域5处，抽查设备设施236台套，查阅安全管理档案78卷，与一线员工访谈156人次，实现了生产区域、管理环节、人员岗位的全覆盖检查。

二、安全管理体系建设情况

（一）安全生产责任制落实情况

公司建立了从总经理到一线岗位的全员安全生产责任体系，签订安全生产责任书189份，明确各岗位安全职责。通过查阅责任书签订记录和考核资料，发现存在以下问题：一是部分中层干部责任书内容与实际工作结合不够紧密，存在照抄照搬现象；二是对责任书履行情况的季度考核流于形式，考核结果未与绩效薪酬充分挂钩；三是个别新入职员工未及时签订安全生产责任书，存在责任空档期。

（二）安全管理制度建设情况

现行安全管理制度共42项，涵盖了风险管控、隐患排查、教育培训、应急管理等方面。检查发现制度执行中存在的问题：一是《危险作业安全管理制度》中对有限空间作业的审批流程规定不够明确，实际操作中存在审批环节缺失现象；二是《特种设备安全管理制度》未及时根据最新的《特种设备安全法》进行修订，部分条款与现行法规不符；三是各车间的安全操作规程更新不及时，有3个车间仍在使用2020年版本，未纳入近两年新增设备的操作规范。

（三）安全培训教育情况

2023年共组织各类安全培训26场次，参训1200人次。通过抽查培训档案和现场提问，发现培训工作存在以下不足：一是新员工三级安全教育培训时间不足，规定不少于72学时，实际平均仅为58学时；二是特种作业人员培训针对性不强，通用知识讲解过多，专业操作技能培训比例偏低；三是培训效果评估方式单一，主要依赖笔试考核，缺乏实际操作能力的评估；四是存在3名特种作业人员证书已过期仍在从事特种作业的情况。

（四）隐患排查治理情况

建立了隐患排查治理台账，2023年累计排查隐患326项，整改完成312项，整改率95.7%。检查发现隐患治理存在的问题：一是重大隐患判定标准不明确，导致2项可能引发群死群伤的隐患被列为一般隐患处理；二是隐患整改跟踪不到位，有14项隐患超过整改期限仍未完成；三是隐患原因分析不深入，多数整改仅停留在表面，未从管理制度、操作规程层面查找根本原因；四是隐患排查奖励机制未有效落实，员工主动上报隐患的积极性不高。

三、职业健康管理情况

（一）职业危害因素检测与评价

对焊接车间、涂装车间等6个存在职业危害因素的岗位进行了检测，检测结果显示：焊接车间的粉尘浓度为3.2mg/m3，超过国家标准限值2mg/m3；涂装车间的苯系物浓度为0.2mg/m3，处于国家标准限值范围内。存在的问题：一是职业危害因素检测周期过长，上次检测距今已超过12个月；二是未在醒目位置设置职业危害告知卡，仅在车间入口处张贴了检测结果；三是未为接触职业危害的员工建立个人职业健康监护档案。

（二）劳动防护用品管理

检查发现劳动防护用品管理存在以下问题：一是防护用品采购验收记录不完整，无法追溯部分安全帽的生产厂家和合格证明；二是个别车间存在防护用品发放不及时现象，有5名员工反映上月的防尘口罩未按时领取；三是员工防护用品使用不规范，焊接作业人员中有12%未按要求佩戴防尘面罩，仅使用普通口罩；四是防护用品报废处理不规范，废弃的防毒面具随意丢弃，未进行专门处置。

（三）职业健康检查

2023年组织职业健康检查210人次，发现疑似职业病患者2人。存在的问题：一是职业健康检查项目不全，未包含所有接触的职业危害因素对应的检查项目；二是岗前、岗中、离岗职业健康检查制度未完全落实，有8名新入职员工未进行岗前职业健康检查；三是对疑似职业病患者的跟踪管理不到位，未及时安排复查和诊断。

四、现场安全管理情况

（一）作业环境管理

各生产车间作业环境总体良好，但仍存在以下问题：一是机械加工车间通道宽度不足1.2米，部分区域被原材料占用；二是装配车间照明亮度不够，局部区域照度仅为150lux，低于国家标准300lux的要求；三是仓库货物堆放不规范，部分货架层间距不足0.5米，影响通风和存取安全；四是高温车间夏季室内温度达35