项目工程部审核检查记录表.docxVIP

审核检查记录表

ZT1103JL22-04

编号：

页号：1/8

受审核方

部门

大连枢纽项目工程部

受审核部门

负责人

程剑锋

审核日期

标准及

条款号

检查项目及方法

检查记录

评价

查是否明确本部门的部门、岗位职责；职责中是否包含质量、环境和职业健康安全作用、职责；是否形成文件，并传达。

是否建立起了内部各部门、层次的沟通机制，对产品、过程等方面的内容进行沟通，查沟通记录。

1、部门人员分工是否明确，人员资格是否符合；

工程部负责技术办法、制度的制订；负责技术文件上传下达，包括图纸、技术规范的管理；具体单位工程施组；负责重点部位、特殊结构施工方案、技术交底等技术资料，并对每个工班进行技术交底；组织进行施工调查，对图纸进行审核。对关键、特殊工序编制作业指导书；督促技术人员严格执行旁站监督、复核等制度，督促各架子队队遵守规范、规程，按图纸施工，发现问题及时解决；负责工序和分项工程检验；负责施工技术措施的制订，包括成品、半成品防护措施和交付工作；负责业主和监理通知的处理回复；参与不合格品及质量问题处理等；印制了《质量管理体系要求》，制定了本部门内部有关质量、环境和安全职业健康的规定，并下发各个成员，使其对自己的权限和职责有了明确的了解。

工程部与各业务部门建立完善的沟通机制，与物资、设备部建立物资需求计划按年、季、月进行提供计划，与计划部建立工程量台账和计价台账，合同交底等，对架子对进行技术交底、编制作业指导书。

工程部共21人，涵盖工程技术管理、测量、试验及资料四个板块，部长程剑锋负责施组、施工方案编制，全面负责技术管理工作。梁场总工李亮负责T梁预制技术管理及质量管理工作，技术员共6人，负责2个梁场及1个铺架基地的技术管理工作；测量班长何月昌统管现场测量并与其他测量单位沟通，测量员3人，配合测量班长搞好施工测量作业；试验室主任赵凯负责试验。资料员陈阳负责内业资料、信息化录入，调度报表等内业管理工作。

√

√

√

审核员

审核组长

（小组长）

注：评判标识“√”符合要求，“○”大体符合，“×”不符合，与不合格报告或观看项对应。

审核检查记录表

ZT1103JL22-04

编号：

页号：2/8

受审核方

部门

大连枢纽项目工程部

受审核部门

负责人

程剑锋

审核日期

标准及

条款号

检查项目及方法

检查记录

评价

、是否对部门管理目标进行策划、分解和落实。

1、查使用的规范的识别和获取情况；是否现行有效；

2、图纸收发、更改情况；

3、施组、项目管理计划、作业指导书、技术措施的审批、发放情况；是否受控并编号标识；

查工程部对部门管理目标进行策划，并分解到人，正执行落实中。

该部识别了工程质量技术有关的规范139项，包括铁路工程施工及验收规范、简支T梁预制相关规范等较为全面。查施工技术指南，砼施工质量验收标准等，验标规范均及时获取。

查工程部建立了有效标准设计图目录，有各类图纸40项，共40册。并通过图纸交底形式下发各施工队。

未发生整个图纸作废情况。

查工程部管理制度及技术质量管理办法组卷时间是2014年4月，各制度及办法已经以红头文件形式正式下发实施。

2013年7月开工，编制施工方案4个，经检查各个方案会签审批审批手续齐全。

查T梁预制各项工序施工作业指导书，审批时间为2014年4月，并已对施工队交底，签字手续完善。

√

√

√

√

审核员

审核组长

（小组长）

注：评判标识“√”符合要求，“○”大体符合，“×”不符合，与不合格报告或观看项对应。

审核检查记录表

ZT1103JL22-04

编号：

页号：3/8

受审核方

部门

大连枢纽项目工程部

受审核部门

负责人

程剑锋

审核日期

标准及

条款号

检查项目及方法

检查记录

评价

、外来技术文件传阅情况

在施工过程中是否及时掌握业主或监理的意见、建议；是否合理采纳并采取措施及时处理回复；

1、施工现场是否进行了平整、硬化、绿化等，是否符合要求，是否满足施工需要；

2、施工道路、用水、电力、通信设施是否符合合同或施组的要求；

3、施工现场的温度、湿度、照明等条件是否满足施工要求？（现场检查）

抽查设计院下发工作联系单关与登沙河制梁场及基地位置变更文件时传阅记录不完整，待完善。

抽查监理通知单3份，均及时整改落实，并回复。

制梁场及铺轨基地设计场地硬化、绿化等与现场查看基本一直，部分仍在建设中。

制梁场进场便道进行部分砼硬化，现场用水采用井水，共打井3口，出水量合计在30m3/h，基本满足施工生产，用电为外接400KV高压电。满足施工生产。

该项目保税区制梁场及铺轨基地，位处于大连保税区亮甲店街道，白天温度28℃，夜间温度20℃。夜间制梁，照明设备满足钢筋板扎、混凝土浇筑等施工。

○

√

○

√

√

审核员

审核