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行政总监2025年年底工作总结及2026年度工作计划

2025年，行政中心在公司“规模扩张与效率倍增”双轮战略牵引下，以“支撑业务、降本增效、合规风控、组织赋能”为年度核心目标，全年围绕“成本、效率、体验、合规”四大维度展开。现将本人作为行政总监的年度履职情况、量化成果、问题归因及2026年工作规划汇报如下。

一、2025年度工作总结

1.成本维度：全年行政可控费用同比下降12.4%，节约金额2387万元，超额完成董事会下达的“行政成本降幅≥8%”目标。其中，通过智慧园区能耗IoT改造，电费单价下降0.11元/度，全年节电628万度；通过“行政集采+供应链金融”模式，办公用品采购均价下降9.7%，MRO（维修、维护、运行）物料下降11.2%；通过退租冗余职场2.3万㎡，按单价3.8元/㎡/日计算，全年节约租金3192万元。以上三项合计贡献利润EBITDA提升1.8个百分点，直接支撑公司“降本增效”一级指标。

2.效率维度：行政服务工单闭环时长从2024年的4.2小时压缩至2.6小时，降幅38%；员工自助率由54%提升至81%，行政人服比由1:93提升至1:127；园区班车准点率由92.6%提升至98.8%，员工通勤满意度提升14个百分点。通过RPA流程机器人上线12条高频流程（访客预约、名片印制、机票改签、福利券发放等），全年释放人工1876人/日，折合人工成本98万元；行政共享服务中心（SSC）实现7×24小时在线，覆盖率达96%，支撑公司“人均产出提升20%”的战略子目标。

3.体验维度：员工净推荐值eNPS由+33提升至+51，创历史新高；行政服务“差评率”由2.8‰降至0.9‰；餐饮满意度由78%提升至91%，档口汰换率控制在8%以内；亲子中心、宠物托管、夜班宿舍等柔性福利项目覆盖员工家属1.1万人次，助力公司“最佳雇主”品牌评选进入行业Top10。行政中心牵头打造的“一站式行政门户”日活率63%，搜索命中率94%，员工找政策、办流程的平均点击次数由5.2次降至1.8次，体验显著升级。

4.合规维度：全年零重大安全事故，轻微工伤事件同比下降27%；环保排放（COD、氨氮、VOCs）全部低于许可证限值30%以上；完成ISO4500114001双体系再认证，审核不符合项由7项降至2项；数据合规方面，行政掌握的员工个人信息实现“最小可用+加密存储”，通过集团DSG（数据安全治理）飞行检查得分92分，位列全球区域总部第一。行政档案电子化率100%，历史纸质档案数字化68万卷，调卷时效由2小时缩短至5分钟，满足审计、诉讼、IPO尽调瞬时响应需求。

5.组织与人才维度：行政中心全年编制控制率99.2%，关键岗位继任者覆盖率100%；内部晋升占比62%，较上年提升18个百分点；行政学院开课42期，人均培训学时38小时，专业技能评估通过率93%；文化落地方面，策划“行政橙光”价值观案例68个，其中3个入选集团年度十大案例；行政团队离职率5.1%，低于公司整体6.8%，团队敬业度87分，同比提升9分。

6.问题与归因

（1）成本侧：虽然总费用下降，但“隐性成本”出现反弹。例如，园区能耗改造后，部分厂房因产能爬坡，单位产值电耗仅下降3.2%，低于预期8%；原因在于产线节拍提升后，制冷负荷同步放大，而IoT算法未实时迭代。主观上，前期技术尽调对工艺侧需求预测不足；客观上，算法供应商模型训练样本以办公场景为主，工业场景数据稀疏。

（2）效率侧：RPA流程虽上线12条，但后期运维缺位，全年累计故障停机147小时，影响员工体验；根因是行政IT化预算仅覆盖开发，未预留运维费用，导致供应商响应SLA未写入合同。主观上，项目验收标准过于关注“交付数量”，忽视“持续运营”；客观上，行政团队缺少RPA运维人才，知识沉淀不足。

（3）体验侧：餐饮满意度虽提升至91%，但夜宵档口差评率仍高达5.6%，集中反映“排队15分钟、品类单一”；调研发现，夜班员工峰值2200人，而夜宵厨房产能仅1600份/小时。主观上，行政对产能测算沿用白班模型，未考虑夜班聚合效应；客观上，厨房物理空间受限，无法增加灶台。

（4）合规侧：环保排放虽达标，但第三方检测机构采用“瞬时采样”模式，存在“数据美化”风险；内部飞行抽检发现，VOCs治理设施开启时间与生产节拍错位1.2小时，导致夜间浓度峰值逼近上限。主观上，环保工程师对治理设施“经济运行”模式理解不深；客观上，生产排产系统与环保系统未打通，数据孤岛。

（5）组织侧：行政中心高潜人才“技术+业务”复合度不足，2025年晋升的12名经理中，仅3人具备数据分析能力；导致行政数字化项目需求翻译偏差率高达28%，返工成本112万元。主观上，人才标准仍以“传统行政经验”为主；客观上，公司数据人才争夺战激烈，行政序列薪酬竞争力