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招投标自查自纠

第一章项目启动阶段的合规性回溯

1.1招标需求溯源

对照批复文件、年度投资计划、预算指标三条主线，采用“时间轴+金额轴”双维度交叉核验：先拉出批复落款日期，再拉出财务系统最早一笔挂账日期，若挂账早于批复，即视为“未批先招”；随后把批复金额与预算指标进行逐笔勾稽，出现批复金额大于预算指标5%以上的，必须出具书面调概或追加预算文件，否则认定为“超计划招标”。

1.2采购方式选择

把近三年的类似项目全部拉清单，按“金额—方式—理由”三列横表比对：同一品目、同一预算区间，若出现一次公开招标、一次邀请招标、一次竞争性谈判的波动，必须翻出当时的市场调研、技术复杂度说明、工期论证，逐字核对是否复制粘贴；凡出现“技术复杂”四字但无专家签字、无参数论证的，直接列为“方式滥用”。

1.3标段划分逻辑

用WBS工具把建设内容拆到第三级任务包，再反套标段划分图，凡出现“土建”与“安装”被硬拆成两个标段、但两个标段又同时要求同一项目经理的，视为“化整为零”；再把每个标段控制价与对应概算做比值，比值低于85%或高于115%的，要求提供造价站书面确认，否则记作“控制价失衡”。

第二章资格预审与文件编制深度体检

2.1资格门槛设置

把招标公告、资格预审文件、评分细则三份材料放进Python脚本跑关键词重合度，重合度高于60%的字段手动复核：出现“注册资本≥5000万元”但又允许联合体、且联合体成员仅要求1000万元的，视为“隐性排斥”；再把业绩要求与初步设计批复中的建设规模比对，要求业绩规模≥项目规模80%，若设计批复里建筑高度为120米，而业绩要求写150米，直接列为“业绩壁垒”。

2.2技术参数锁定

把技术条款导入CAD快速比对，凡出现“★”或“”符号的参数，追踪到设计联络会纪要，若纪要里无对应讨论记录，却在招标文件直接升级为星号条款，视为“倾向性指标”；再把星号参数与潜在中标人历史投标技术响应表做相似度分析，相似度高于70%的，要求出具第三方检测机构出具的论证报告，否则记作“参数锁定”。

2.3评分标准耦合度

用Excel矩阵把评分表横向拆成“价格—技术—商务—信用”四大模块，纵向拆成“客观分—主观分”，凡技术主观分占比高于60%且又设置“实施方案完整性”等无量化取分规则的，视为“打分失控”；再把信用分设置与住建部黑名单、省厅信用平台最新一期公告比对，若信用分加分项高于5分但平台内无对应记录，直接列为“信用注水”。

第三章公告发布与文件发售环节穿透

3.1公告时效性

以“中国招标投标公共服务平台”抓取时间戳为基准，比对招标人内网OA发布时间，若内网早于法定媒介超过1小时，视为“内定泄露”；再把公告结束日期与开标日期做日历差，出现节假日不顺延、导致潜在投标人不足3日的，记作“时限违法”。

3.2文件收费与售出数量

把财务系统里的“标书费”流水与交易平台下载记录交叉，出现收费但无下载日志、或下载日志大于收费笔数的，视为“账实不符”；再把售出数量与最后递交家数比对，售出≥20家但递交≤3家的，要求代理机构出具答疑澄清纪要，若纪要里无实质性变更，直接列为“文件壁垒”。

3.3补遗与澄清轨迹

用版本控制工具Git对招标文件做diff，凡同一技术参数出现两次以上补遗且前后数值反向调整的，视为“参数钓鱼”；再把补遗发布时间与潜在投标人提问时间比对，补遗早于提问时间发布的，要求代理机构提供项目单位盖章的变更理由，否则记作“暗箱补遗”。

第四章开标、评标与定标操作回放

4.1开标节点不可逆检查

把开标室监控硬盘镜像到本地，用FFmpeg按秒抽帧，比对投标文件密封视频与开标记录表，出现视频显示密封完好但记录表写“未密封”的，视为“记录造假”；再把开标唱标音频转文字，与交易系统电子唱标数据比对，出现金额、工期不一致的，直接列为“唱标错误”。

4.2评标专家抽取

从专家库后台导出抽取日志，把“抽取—语音通知—确认”三段时间轴与评标报到表比对，出现抽取完成后30分钟内即全部确认报到的，视为“专家内定”；再把专家专业代码与项目类别比对，出现“市政给排水”项目却抽取“轨道交通”专家的，要求监管人员出具书面说明，否则记作“专业错位”。

4.3评分表算术复核

把每位评委的打分表扫描成PDF，用OCR转Excel后做行列锁定，先跑一遍“去掉最高最低”后的算术平均值，再与评标系统汇总表比对，出现小数点后两位不一致的，视为“计算错误”；再把技术主观分前三名得分拆成“子项—小项”，若同一子项出现A公司得分高于B公司，但A该子项证明材料却为空，直接列为“打分失真”。

4.4中标候选人公示与定标

把中标候选人公示截图与定标表比对，出现公示第一候选