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政府采购领域专项治理自查自纠工作总结

第一章专项治理启动背景与总体思路

1.1政策高压叠加审计风暴

2023年下半年，财政部连续下发《关于进一步加强政府采购领域专项治理的通知》《政府采购负面清单（2023版）》等五份文件，将“异常低价、隐性门槛、差别待遇”列为重点打击对象；同月，国家审计署对16个省本级开展专项审计，披露采购项目平均违规率18.7%，其中“化整为零规避招标”“违规收取质保金”占比过半。省厅党组连夜召开扩大会议，决定把专项治理作为“一把手工程”，提出“刀刃向内、系统重塑、长效治理”十二字方针，要求全省各级预算单位在100天内完成自查、抽查、整改、提升“四步闭环”。

1.2自查自纠定位与目标值

与常规审计不同，本次自查自纠强调“自我解剖、自我亮剑”，核心目标设定为“三清零两提升”：

（1）2020年以来政府采购项目违规问题清零；

（2）巡视、审计、信访未整改问题清零；

（3）采购领域“内部规则”变相设障清零；

（4）采购绩效评价得分提升10%以上；

（5）供应商满意度提升15个百分点。

1.3方法论与工具包

省采购中心牵头开发“政府采购自查自纠智能辅助系统”，内置18类136项风险指标，可一键生成项目“体检报告”；同时编制《自查自纠操作指引》纸质版3万册，以“案例+模板+流程图”形式下发，确保基层单位“拿来即用”。

第二章组织推进与责任链条

2.1三级专班实体化运行

省、市、县同步成立“政府采购专项治理专班”，实行“双组长”制：财政局长任行政组长，纪委监委派驻纪检组长任监督组长，打破“自己改自己”困局。专班下设综合、核查、整改、宣传、问责五个小组，抽调审计、律师、行业专家142人集中办公，100天全程脱产。

2.2责任到人、任务到天

采用“红黄牌”挂图作战：

（1）每日17:00前系统上传进度，亮黄灯提示滞后1天，亮红灯即约谈单位负责人；

（2）对连续3天红灯的单位，纪委监委启动“第一种形态”谈话；

（3）将整改完成率与年度预算安排挂钩，低于90%的部门按5%比例扣减下一年度公用经费。

2.3供应商参与式监督

在公共资源交易网开辟“随手拍”专栏，供应商可匿名上传证据，专班24小时内受理、72小时内答复；对查证属实的问题，给予举报人1—3万元奖励，奖金由被举报单位绩效经费列支，形成“监督者得利、违规者买单”反向激励。

第三章自查流程与深度体检

3.1项目全生命周期扫描

将2020—2023年6月30日之间完成的2.37万个项目、涉及486亿元资金全部纳入范围，按照“需求论证—预算编制—意向公开—采购实施—合同履约—验收付款—绩效评价”七段式拆解，每段匹配8—12项风险因子，系统自动标红异常数据。

3.2重点问题画像

（1）异常低价：以“低于采购预算50%且中标价低于市场均价30%”为阈值，筛出912个项目；

（2）隐性门槛：把“要求供应商在本地注册子公司或分支机构”列为头号顽疾，发现263份文件出现“本地化”表述；

（3）差别待遇：通过文本分析软件对评分细则进行语义识别，锁定117个项目存在“指定品牌、型号、专利”倾向；

（4）违规收取质保金：仍有44家单位在电子卖场向中小企业收取5%—10%质保金，违反《保障中小企业款项支付条例》；

（5）化整为零：将400万元以上项目拆分为3个150万元以下小额采购，规避公开招标，涉及资金8.4亿元。

3.3证据固化与底稿要求

每一份问题底稿必须“四有”：有截图、有流程日志、有当事人签字、有法律法规对照表；对系统已删除的历史公告，通过“国家互联网档案馆”抓取快照，确保证据链完整。

第四章典型案例解剖

4.1案例一：信息化项目“低价高配”陷阱

某厅局2022年“视频会议系统升级改造”项目，预算580万元，A供应商以298万元中标，低于市场均价46%。自查发现：

（1）需求书将“支持4K60帧”写成“支持4K”，评标时A公司投报1080P设备，专家以“满足招标文件”为由未扣分；

（2）合同增补条款暗藏167万元“配套服务费”，最终结算465万元，实际溢价56%。

整改：立即终止增补协议，对5名评标专家予以解聘，对采购人代表诫勉谈话，并在全省范围统一4K技术参数模板。

4.2案例二：医疗器械采购“量体裁衣”

某三甲医院2021年采购3.0T磁共振，技术参数要求“磁体长度≤163cm、液氦挥发≤0.5