（热门！）“7.1.2 人员” 过程 PDCA 循环解读与应用表（编制-2025A0）.docxVIP

“7.1资源-7.1.2人员”过程PDCA循环解读与应用表(编制-2025A0)

PDCA阶段

“7.1.2人员过程具体内容与实施要点

对应标准条款

关键输出示例

Plan(策划)

1.人员需求识别与定义

-结合组织战略、质量目标(6.2)及过程要求(4.4),明确各岗位人员的职责与能力需求(如设计开发岗需掌握APQP流程，检验岗需具备计量认证资质)。

一分析人员雷求驱动因素：新产品投产、流程优化、法律法规(如医疗行业需持证上岗)、相关方需求(如顾客对服务响应速度的要求)。

-区分关键岗位(直接影响产品合格)与支持性岗位，制定《岗位能力矩阵表》,明确知识，技能、经验要求(如IS09001内审员需通过IRCA认证).

2.现有人员能力评估

开展岗位能力盘点：通过技能测试、绩效考评、资质审核，识别能力缺口(如某生产线员工未掌握新型设备操作)。

一建立《人员能力档案》,记录教育背景、培训经历、项目经验，对比岗位需求形成《能力差距分析报告》.

3.人员配置规划

一制定人员获取策略：内部调配(岗位轮岗)、外部招聘(明确胜任力模型)、外包合作(如临时技术顾问),确保关键岗位“AB角”配置以降低风险。

-关联质量目标：如“产品一次交验合格率≥98%”需匹配检验人员数量及培训计划。

4.风险与合规策划

一识别人员相关风险：关键岗位流失、能力不足导致的操作失误，制定应对措施(如核心岗位股权激励、建立人才储备库)。

一确保合规性：符合劳动法、行业准入要求(如食品行业需健康证),制定《岗位资质清单》.

5.文件化信息准备

-编制《岗位说明书》《人员培训管理程序》,明确岗位权责、能力标准及培训流程，确保与质量管理体系文件(如7.5成文信息)一致。

7.1.2

4.4,6.2

7.2,5.3

6.1,7.5

《岗位能力矩阵表》

《人员能力差距分析报告》

《人员配置计划《岗位说明书》

Do(实施)

1.人员获取与能力提升

7.1.2

《人员招聘记录》

PDCA阶段

7.1.2人员过程具体内容与实施要点

对应标准条款

关键输出示例

-按计划实施招聘/调配：发布岗位需求，通过面试、技能考核筛选人员，外包人员需签订能力承诺协议。一开展针对性培训：新员工入职培训(含IS09001标准、质量意识)、岗位技能培训(如焊接工艺认证),保留《培训记录》(签到表、考核结果)。

2.岗位分配与职责明确

-根据《岗位说明书》分配职责，确保关键过程责任到人(如质量经理负责内部审核策划，生产主管负责过程控制)。

-建立《人员岗位匹配表》,明确跨部门协作接口(如研发与生产的技术对接人)。

3.动态管理与记录

-更新《人员台账》:记录员工岗位变动、资质更新、培训进度，确保可迫溯。

一实施临时措施：如短期借调、外部专家支持，应对突发人员短缺(如旺季产能不足时的临时扩招)。

7.2,5.37.5

《培训档案》

《人员岗位匹配表》

Check(检查)

1.人员绩效监控

-按《岗位绩效指标库》考核：如检验员错检率、生产人员操作合规率，结合9.1.1监视方法(如过程记录抽查、客户投诉分析),

-开展员工漓意度调查：评估工作环境、培训效果，识别影响人员稳定性的因素(如《员工满意度问卷》反馈技能培训不足)。

2.能力与合规性评审

一审核人员资质有效性：定期检查证书有效期(如焊工证、内审员证书),确保符合7.2能力要求。

一评估岗位匹配度；通过跨部门反馈、项目成果，验证人员是否满足过程输出雷求(如设计人员是否按时完成符合顺客要求的图纸),

3.风险与数据应用

-分析人员流失率、缺勤率，识别高风险岗位(如连续两年流失率20%的质检岗),启动风险再评估(6.1)。一运用统计技术；如能力达标率(合格人员占比》、培训投资回报率(ROI),形成《人员绩效分析报告》。

7.1.2

7.2,9.16.1

《岗位绩效考核表》

《人员资质合规性检查表》

《人员绩效分析报告》

Aet(处置)

1.不符合处理与纠正措施

一针对能力不足：实施再培训、导师带教或调岗，如检验员错检率超标时安排专项技能复训，保留《叫

7.1.2

10.2,10.3

《纠正措施实施记录》

PDCA阶段

7.1.2人员过程具体内容与实施要点

对应标准条款

关键输出示例

正措施记录》。

一针对岗位空缺：启动紧急招聘或临时授权，确保过程不受影响(如指定备用人员履行关键职责)。

2.持续改进与忧化

一优化招聘流程：根据能力缺口分析，更新岗位胜任力模型(如增加数字化工具操作要求)。

-完善培训体系：开发内部课程库、引入在线学习平台，提升培训效率(如将质量工具应用纳入必修课程),

3.知识固化与文件更新

一将最佳实践转化为组织知识：如编制《关键岗位操作指南》《质量事故案例集》,纳入7.1.6