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2025年度机动车检测公司内审报告

一、引言

为全面审视本公司2025年度机动车检测活动的规范性、有效性及合规性，确保质量管理体系持续有效运行，提升检测服务质量与市场竞争力，依据国家相关法律法规、行业标准及本公司《质量手册》、《程序文件》等内部管理规定，公司内部审核小组（以下简称“内审组”）于2025年第四季度组织开展了年度内部审核工作。本次内审旨在识别管理体系运行中存在的不足，发现潜在风险，并提出改进建议，为公司管理层决策提供依据，促进公司持续健康发展。

二、内审范围与方法

（一）内审范围

本次内审覆盖了公司质量管理体系所涉及的所有部门及检测业务流程，包括但不限于：

*管理层及各职能科室（如综合管理部、技术质量部、设备管理部、客服部等）；

*机动车安全技术检验、排放污染物检验等核心检测业务全过程；

*与检测活动相关的资源管理（人员、设备、设施、环境、记录等）。

（二）内审方法

内审组采用了文件审查、现场核查、人员访谈、记录抽查等多种方式相结合，确保内审结果的客观性与准确性。审核过程严格遵循预定的审核计划和检查表，对发现的问题进行了详细记录与初步确认。

三、内审发现与评价

（一）质量管理体系运行情况

1.体系文件适宜性与有效性：公司现行《质量手册》及相关程序文件基本符合国家最新法律法规及标准要求，并能结合公司实际情况进行制定。本年度针对新实施的若干行业标准，体系文件已进行了相应更新，但在部分作业指导书的细节描述上，仍存在与实际操作略有脱节的现象，需进一步细化和完善。

2.管理评审与内部沟通：公司按计划组织了管理评审，对体系运行的充分性、适宜性和有效性进行了评价，输出了改进决议。内部沟通机制基本畅通，各部门间信息传递总体及时，但在跨部门协作处理复杂问题时，效率仍有提升空间。

3.人力资源管理：公司重视人员培训，年度培训计划得到较好执行，员工对岗位职责和质量管理体系的理解程度有一定提升。关键岗位人员均持证上岗，但少数新入职检测人员的实操熟练度有待加强。

4.记录管理：检测记录、设备档案、校准证书等各类记录的完整性和规范性总体良好，基本能够满足追溯要求。但抽查中发现，部分原始记录存在填写不够清晰、签名不及时的情况。

（二）检测过程控制

1.仪器设备管理：主要检测设备均按规定进行了周期检定/校准，校准证书在有效期内，设备状态标识清晰。设备维护保养计划得到较好落实，设备故障率控制在较低水平。但发现少数辅助设备的日常点检记录不够详尽。

2.检测方法与标准：公司能及时获取并采用现行有效的国家和行业标准方法。检测人员对标准方法的掌握程度总体合格，但在对新标准中某些新增或修改条款的理解和执行一致性方面，存在一定差异。

3.样品（车辆）管理：车辆信息登录、交接流程基本规范。但在高峰期，车辆引导和待检区域的秩序维护仍需加强，以避免信息混淆或车辆误检。

4.检测操作规范性：大部分检测人员能够严格按照操作规程进行作业。通过视频监控抽查和现场观察，发现少数检测项目存在操作步骤简化或顺序颠倒的情况，虽未造成实质性检测结果错误，但反映出过程控制仍有薄弱环节。

5.环境条件控制：检测车间的温湿度、光照等环境条件基本符合标准要求，并有相应记录。

（三）人员管理与能力

1.人员资质与授权：检测人员均持有有效的从业资格证书，并在授权范围内开展检测工作。授权管理程序规范。

2.培训与考核：年度培训计划涵盖了法律法规、标准、操作技能、安全等多个方面。培训效果通过理论和实操考核进行验证，总体达标。建议增加针对复杂故障车辆检测案例的专题研讨。

3.人员健康与安全：公司为员工提供了必要的劳动防护用品，安全操作规程得到宣贯。本年度未发生重大安全责任事故，但需持续加强员工的安全意识和应急处置能力。

（四）客户服务与投诉处理

客户服务流程基本顺畅，服务态度总体良好。投诉处理机制健全，能够对客户投诉进行及时受理、调查和反馈，客户满意度保持在较高水平。

（五）设施与环境

检测场地布局基本合理，设施完好，标识清晰。消防器材、应急设施配置齐全有效。

（六）内部审核与管理评审

公司已建立内部审核和管理评审程序，并按计划实施。内审发现的不符合项均已组织整改，但整改效果的验证深度和后续跟踪力度需进一步加强。

（七）不符合项控制与改进

对以往内审及外审发现的不符合项，均制定了纠正措施并完成整改，整改有效。公司持续改进机制基本建立，但在主动识别潜在改进机会方面，系统性有待提升。

四、存在的主要问题与风险分析

1.部分作业指导书与实际操作结合不够紧密：可能导致检测人员理解偏差，影响检测过程的一致性和规范性。

2.新员工实操技能及部分员工对新标准理解深度不足：存在因操作不熟练或标准理解不到位而产生检测结果偏差的风险。

3.少数