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供应商管理制度

一、总则

（一）目的与意义

为规范公司供应商管理流程，建立稳定、高效、优质的供应链体系，降低采购成本，控制经营风险，保障公司生产经营活动的持续稳定进行，特制定本制度。本制度旨在明确供应商管理的各项要求与标准，确保供应商选择的公正性、合作过程的规范性以及合作结果的可控性，最终实现与供应商的互利共赢和共同发展。

（二）适用范围

本制度适用于公司所有对外采购物料、设备、服务等活动中涉及的供应商管理，包括供应商的寻源、准入、评估、合作、优化及退出等各个环节。公司各相关部门在进行供应商管理相关工作时，均须遵守本制度的规定。

（三）基本原则

1.公平公正原则：供应商选择与评估过程中，应遵循公开、公平、公正的标准，杜绝任何形式的歧视与不正当竞争。

2.诚信合作原则：与供应商建立基于诚信的合作关系，恪守承诺，共同维护供应链的良性运转。

3.质量优先原则：将供应商提供产品或服务的质量置于首位，确保其符合公司规定的质量标准及相关法律法规要求。

4.成本效益原则：在保证质量与服务的前提下，通过科学管理与有效谈判，追求合理成本，提升整体采购效益。

5.风险控制原则：对供应商进行动态风险评估与管理，预防并降低因供应商问题可能给公司带来的各类风险。

6.持续改进原则：定期对供应商管理体系进行审视与优化，推动供应商提升综合能力，实现供应链的持续改善。

二、组织与职责

（一）采购部门

作为供应商管理的归口管理部门，采购部门主要负责：

1.本制度的制定、修订、解释与组织实施；

2.供应商的寻源、初步筛选、信息收集与建档；

3.组织跨部门的供应商准入评审与年度评审；

4.供应商合同的洽谈、签订与管理；

5.采购订单的下达、交付跟踪与协调；

6.供应商日常绩效数据的收集、统计与初步评估；

7.牵头处理与供应商相关的质量、交付等问题；

8.供应商关系的维护与日常沟通。

（二）质量管理部门

1.参与供应商的准入评审与年度评审，重点评估其质量保证能力；

2.制定或参与制定供应商提供产品/服务的质量检验标准；

3.对供应商来料、过程及最终产品/服务进行质量检验与监督；

4.收集、分析供应商质量问题数据，主导或参与质量问题的调查与解决；

5.对供应商的质量绩效进行评估与反馈。

（三）技术/研发部门

1.参与供应商的准入评审，对其技术能力、研发实力、工艺水平进行评估；

2.提供技术标准支持，协助供应商理解产品/服务技术要求；

3.参与供应商技术方案的评审与确认；

4.必要时，为供应商提供技术指导或协助其进行技术改进。

（四）生产/使用部门

1.根据生产或使用需求，提出对供应商的交付、服务等方面的要求；

2.参与供应商的准入评审与年度评审，从使用角度提供评价意见；

3.反馈所使用产品/服务的质量、性能、交付及时性等情况；

4.参与与供应商相关的问题处理。

（五）财务部门

1.参与供应商的财务状况评估，审核供应商的信用资质；

2.负责供应商货款的结算与支付；

3.参与供应商合同中付款条款的审核。

（六）法务部门

1.参与供应商合同的审核，确保合同条款的合法性与合规性；

2.提供与供应商管理相关的法律咨询，处理供应商合作中的法律纠纷。

三、供应商准入管理

（一）准入基本条件

申请成为公司供应商的单位，应至少满足以下基本条件：

1.具备独立法人资格或合法经营主体资格，能够提供有效营业执照等相关资质证明；

2.具备相应的生产、经营许可或服务资质（如适用）；

3.拥有稳定的生产经营场所、必要的生产设备、专业的技术人员和管理人员；

4.产品质量或服务水平符合国家、行业及公司相关标准与要求；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，无严重违法违规记录或重大不良诉讼；

6.具备满足公司需求的供货能力、交付周期及售后服务能力；

7.能够接受公司的供应商管理制度及相关评审、审计要求。

（二）准入流程

1.信息收集与申请：采购部门通过市场调研、行业推荐、公开招标等多种渠道收集潜在供应商信息。潜在供应商需填写《供应商申请表》，并提供相关资质证明文件、产品目录、技术资料、质量体系认证证书、业绩证明等材料。

2.初步审核：采购部门对供应商提交的资料进行初步审查，核实其基本资质的完整性与有效性，剔除明显不符合要求的供应商。

3.现场考察（必要时）：对于重要物资或服务的供应商，或初次合作且资料不足以全面评估的供应商，由采购部门牵头，组织质量管理、技术等相关部门进行现场考察。考察内容包括生产环境、设备状况、工艺流程、质量控制、管理体系运行等。

4.样品测试/小批量试用（必要时）：对于有形产品，如需要，可要求供应商提供样品进