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2025年生产主管年底工作总结及下一年度工作计划

一、年度回顾

1.目标

2025年初，公司给生产中心下达的年度经营指令是“在2024年基础上实现单位制造成本下降8%，交付OTIF≥96%，安全事故0起，同时完成两条10kV级柔性产线的数字化改造”。作为A事业部生产主管，我的个人KPI被拆解为：①制造成本对赌3%（占绩效30%）；②OTIF对赌2%（占绩效25%）；③数字化项目里程碑达成率100%（占绩效25%）；④团队敬业度eNPS≥55（占绩效20%）。

2.战果

①成本：单位制造成本2025年实际4.32元/件，较2024年4.78元/件下降9.6%，超额1.6个百分点，直接贡献利润1,870万元；其中材料损耗率从3.8%降到2.9%，折合节省1,050万元；能源单耗下降7.4%，节省430万元；人工小时效率提升11.2%，节省390万元。

②交付：OTIF从2024年93.4%提升到97.1%，环比↑3.7个百分点，全年52周中有46周达到98%以上；客户投诉率由0.78%降至0.21%，环比↓73%。

③数字化：两条柔性产线5月30日完成硬件安装，9月15日通过MES与ERP联调，10月31日实现OEE可视化，里程碑达成率100%；关键设备联网率由38%提升到92%，数据自动采集率由22%提升到87%，年度累计产生有效数据4.7TB，为后续AI预测模型提供样本。

④安全与士气：全年0起损工事故，轻微事故2起，同比下降60%；eNPS从2024年38提升到58，高于集团标杆线；班组长流失率2.1%，低于行业平均8%。

3.价值

财务端直接贡献1,870万元利润，占A事业部全年增利4,200万元的44.5%；客户端的OTIF提升使战略客户B将2026年30%新品份额提前锁定给我司；数据端沉淀的4.7TB高质数据，被集团数字办评估为“可复用资产”，估值1,200万元；组织端通过“蓝领技师大赛”与“班组长导师制”输出12名内部讲师，为2026年扩产提前储备了关键人才。

4.问题

问题1：柔性产线换型时间虽从58分钟压缩到31分钟，但仍高于设计值25分钟，导致小批量订单边际成本偏高，影响接单意愿。主观归因：工艺、设备、物流三方在换型SOP上未完全对齐，现场“经验式”调整占比高；客观归因：来料包装不统一，托盘尺寸差异造成夹具二次校准平均耗时4.8分钟。

问题2：数字化系统上线后，班组级数据录入错误率3.9%，导致MES排产算法失真，一度造成两周内计划达成率仅89%。主观归因：对一线员工培训停留在“按键”层面，未讲清数据与绩效奖金的因果；客观归因：老系统并行期双轨录入，员工在夜班高负荷时段出现“回退旧习惯”。

5.归因

用鱼骨图归集，换型超时70%集中在“料”与“法”：来料标准化率仅62%，工艺标准作业书版本多达7个；数据错误60%集中在“人”与“环”：夜班0:006:00时段占错误条目55%，而该时段值班技术员仅1人。再往下追问“为什么”，发现技术员的夜餐补与绩效未挂钩，导致夜间巡查频次不足。

二、关键战果

1.财务战果：单位成本↓9.6%，直接增利1,870万元；现金流方面，库存周转天数从45天降到34天，释放现金3,200万元。

2.客户战果：OTIF↑3.7个百分点，客户满意度CSAT提升到94，战略客户B提前续约2.4亿元；因交付可靠，公司获客户“最佳协同奖”，为集团级奖项。

3.运营战果：OEE从58%提升到71%，增幅13个百分点；柔性产线人均产出↑26%，单件能耗↓7.4%；全年累计提案1,384件，人均3.1件，采纳率42%，创造可计算收益610万元。

4.组织战果：班组长导师制覆盖100%产线，12名内部讲师通过TTT认证；eNPS58，创事业部历史新高；安全0损工，获市级“安康杯”示范单位。

三、来年计划

1.2026年度个人SMART目标

目标1：将柔性产线换型时间从31分钟再压缩到22分钟（降幅29%），达到设计值25分钟以内，对应2026年小批量订单毛利率提升2.3个百分点，于2026年9月30日前完成。

目标2：建立“零差错”数据闭环，把MES关键字段录入错误率从3.9%