生产流程中安全风险识别表.docVIP

一、适用场景与价值

本工具适用于各类制造型企业（如机械加工、化工生产、电子装配等）在生产全流程中的安全风险系统性识别，特别适用于以下场景：新生产线投产前、生产工艺变更后、新设备投入使用前、常规安全检查及复盘阶段。通过结构化梳理各环节潜在风险，可帮助企业提前防控隐患、明确管控责任，降低安全发生概率，保障人员安全与生产稳定。

二、实施步骤详解

（一）前期准备：明确范围与资源

组建识别小组：由生产负责人（）、安全工程师（）、工艺工程师（）、一线班组长（）及员工代表（*）组成跨职能团队，保证覆盖技术、管理、操作等多维度视角。

收集基础资料：整理生产流程图、设备操作规程、岗位安全操作手册、历史记录、相关法律法规及行业标准（如《安全生产法》《机械安全防护装置》等）。

划分识别单元：按生产流程将作业分解为独立环节（如“原材料预处理”“机械加工”“装配测试”“成品包装”等），保证每个环节边界清晰、风险点可聚焦。

（二）风险识别：全面排查潜在隐患

现场观察法：小组深入生产现场，观察各环节操作流程、设备运行状态、作业环境（如照明、通风、地面湿滑等），记录异常情况（如设备异响、员工未佩戴防护用品、工具摆放混乱等）。

访谈询问法：与一线操作人员（）、维修人员（）交流，知晓实际操作中遇到的“习惯性违章”“设备故障隐患”“环境不适”等问题，例如“冲压机安全联锁是否经常失效”“有限空间作业前是否强制通风”。

资料分析法：结合历史案例（如“某车间因设备防护缺失导致手指挤压”“某批次原料因存储不当引发自燃”）、设备维护记录（如“关键部件更换周期超期”“安全阀校验过期”），梳理重复性或系统性风险。

专家咨询法：对复杂工艺或高风险环节（如危险化学品使用、高压设备操作），邀请外部安全专家（）或行业顾问（）参与，识别技术性较强的隐性风险（如化学反应失控风险、电气火灾隐患）。

（三）风险评估：量化风险等级

对识别出的风险点，从“可能性（L）”“暴露频率（E）”“后果严重性（C）”三个维度进行评估，采用LEC法计算风险值（D=L×E×C），确定风险等级：

重大风险（D≥320）：可能造成群死群伤、重大设备损坏或严重环境污染（如“反应釜超温爆炸”“起重机械倾覆”）；

较大风险（160≤D＜320）：可能造成人员重伤、设备停机或较大财产损失（如“机械传动部位无防护罩导致绞伤”“临时用电线路私拉乱接引发触电”）；

一般风险（70≤D＜160）：可能造成人员轻伤、局部生产中断或轻微财产损失（如“地面油污未及时清理导致滑倒”“工具随意放置绊倒员工”）；

低风险（D＜70）：风险较低，可接受但需关注（如“劳保用品佩戴不规范”“设备标识模糊”）。

（四）管控措施制定：分级分类应对

针对不同等级风险，制定具体管控措施：

重大风险：立即停产整改，工程技术措施优先（如增设自动联锁装置、安装防爆通风系统），管理上明确“双人操作”“24小时监控”，并制定专项应急预案；

较大风险：限期整改，采取“工程防护+制度约束”（如加装防护罩、修订操作规程、增加巡检频次），责任到岗到人（如“设备部-王负责3日内完成防护罩加装”“生产部-李负责每日班前检查安全联锁”）；

一般风险：常规管控，通过培训教育、现场监督（如“班组长-张每班次提醒员工清理油污”“安全员-赵每周检查工具定置管理”）降低发生概率；

低风险：纳入日常管理，通过班前会提醒、安全标语提示等方式持续关注。

（五）更新与维护：动态跟踪闭环

定期评审：至少每季度组织一次风险识别表复盘，结合工艺变更、设备更新、案例等更新风险点；

隐患整改闭环：对已识别风险，明确整改责任人、期限，完成后由安全部门（*）验收，保证“措施落实到位、风险有效控制”；

信息共享：将更新后的识别表纳入员工安全培训内容，张贴于车间公告栏，保证全员知晓岗位风险及管控要求。

三、风险识别表示例

序号

生产环节

风险点描述

可能导致的

风险等级（LEC值）

现有管控措施

责任部门/人

整改期限

备注

1

原材料切割

切割机防护罩缺失，操作工徒手调整工件

手指切割伤

较大（200）

立即停机安装固定式防护罩，培训禁止徒手操作

设备部-王*

3日内

已停机

2

化学品混合

反应釜温度传感器校验过期，超温报警失效

物料分解爆炸、中毒

重大（450）

立即更换传感器，增加独立超温切断装置

生产部-李*

24小时内

委托外部机构校验

3

成品包装

包装区域地面堆物过多，通道宽度不足1.2米

绊倒跌伤、货物倒塌

一般（80）

清理堆物，划线明确通道宽度（≥1.5米）

仓储部-张*

1周内

每日自查

4

设备维修

维修时未执行“挂牌上锁”，设备意外启动

机械伤害、触电

较大（180）

强制执行“上锁挂牌”制度，配备专用锁具

维修部-赵*

立即整改

已培训制度

四、使用要点提醒

全员参与是基础：一线员工