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河南移动通信有限责任公司

物流管理办法暂行规定

（讨论稿）

第一章总则

第1条为了更好地配合MIS项目的实施，规范公司物资采购程序，加强资

的集中管理和统一调度，保证全省移动通信在业务拓展、网络建设等

方面资的及时到位和有效运作，根据国家有关财务法规，结合本公

司实际情况，特制定本办法。

第2条省公司物资采购包括统谈统签工程物资、统谈分签工程物资、备品备

件、业务用品（卡品、手机等）、大宗办公用品、零星固定资产、全

省生产和营帐用固定资产。省公司物流中心和综合部是相关的物资采

购部门；网络部、市场部、计划建设部、数据部、网关中心、业务支

援中心等是相关物资的需求计划提出部门。

第3条由省公司统谈统签，反映在省公司的投资计划中，实际操作时由省公

司统一签订合同、统一付款；由省公司统谈分签，即由省公司负责供

应商选型，指定一家或几家供应商，并与指定供应商签订合同的有关

服务条款及各项设备的额上限，由分公司在指定的供应商范围内自

行选定供应商及签合同，由市公司自行付款，但市公司签定的合同

额不得高于省公司规定的上限，且必须将签定的合同交省公司物流中

心备案。

第4条分公司物资采购包括规定范围内自行采购的工程物资、办公用零星固

定资产、办公用品、部分市场宣传用品。物资物流专职人员负责相关

采购职能工作。

第5条应严格按照请购、采购两个环节完成物资采购管理。在合同经过谈判

并经由综合部律师和相关部门汇审后，物流中心人员（市公司为物流

岗人员）需根据合同内容在MIS中完成采购订单，并经由财务部和物

流中心领导审批。只有通过PO审批，财务部在今后合同付款时才能

正常进行。

第6条凡额超过15万元的采购必需签订合同，并按前款进行P0审批；未

签订合同的采购，应在收到供应商发票时由采购部门依据发票在MIS

中补录P0；额超过一百万人民币的，必须通过招标决定供应商，

额超过300万元的，需要三至五家供应商的报价。卡晶采购由集团

公司统一招标。

第二章采购的组织与管理

第1条公司招投标委员会、采购委员会（附件2）负责对采购的过程进行组

织和监管。根据公司有关规定，采购分为招投标和议标的形式进行。

第2条招、投标物资采购管理

I.需招投标采购的物资范围已由相关文件列。对此类物质的采购,

先由需求部门写书面报告，并报经相关领导审核批准。

2.技术部负责牵头拟定技术规范书和售后服务有关要求，征求公

司领导及相关部门对标书的意见，并推荐供应商和向供应商发标

书。一般情况下发标的供应商不得少于3家。

3.技术部口牵头，会同物流、审计、财务等部门，在供应商收到标

书两天后召开投标答疑会，请所有供应商对招标书相关条款进行

答疑，弄清楚所有问题，并明确强调投标价为一次性最优惠价。答

疑会应由双方人员签字记录。

4.由物流中心牵头，根据投标规定限时收集供应商投标书，通知相