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高效完成自查报告的全流程框架模板

一、前期准备阶段

1.明确自查目标

目的界定：明确自查核心目的（如合规检查、风险排查、流程优化）

范围界定：限定涉及的部门、业务环节、时间跨度

时间节点：设定自查启动、数据收集、报告提交、整改期限

2.制定自查计划

任务分解：将工作拆解为具体可执行步骤

责任分工：明确各环节负责人及协作方

工具准备：检查表、访谈提纲、数据模板等

二、数据收集与分析

1.多维度数据收集

文档调阅：制度文件、业务记录、系统日志等

现场核查：实地观察、流程跟踪、实物盘点

人员访谈：关键岗位人员深度访谈（提前准备问题清单）

2.问题识别与分类

问题清单：逐条记录问题现象、发生频

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