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2025医院审计部工作总结暨下一步工作计划(2篇)

2025医院审计部工作总结暨下一步工作计划

2025年工作总结

一、财务收支审计：确保资金合理使用

1.常规审计工作有序开展

在过去一年，审计部对医院各科室的财务收支情况进行了全面且细致的审计。每月定期审查财务报表，包括收入、支出、成本核算等方面。通过详细核对账目和凭证，发现并纠正了部分科室在费用报销流程中的不规范操作，如发票填写不完整、报销项目与实际业务不符等问题。全年共审查凭证[X]万余份，涉及金额[X]亿元，纠正不规范报销事项[X]起，涉及金额[X]万元。

2.专项资金审计严格把关

针对医院的科研专项资金、医保专项资金等重点项目，审计部进行了专项审计。对科研项目资金的使用情况进行跟踪审计，确保资金专款专用，提高资金使用效益。在医保专项资金审计中，重点审查了医保费用的结算、报销情况，发现并纠正了部分违规收费行为，避免了医保基金的浪费和流失。通过审计，医保资金的使用更加规范，医院的医保违规率较去年下降了[X]%。

3.财务风险管理加强

通过对财务数据的分析和评估，审计部识别了医院面临的财务风险，并提出了相应的风险应对措施。针对医院应收账款回收周期较长的问题，审计部建议加强应收账款的管理，建立健全催款机制。经过努力，医院应收账款的平均回收周期缩短了[X]天，资金周转率得到了显著提高。

二、基建工程审计：保障工程质量与资金安全

1.工程项目全过程审计

对医院的新建、改建、扩建等基建工程项目进行了全过程审计。从项目的可行性研究、招投标、合同签订到施工过程中的进度款支付、工程结算等环节，审计部都进行了严格的监督和审查。在某新建病房楼项目中，审计部通过对招标文件和合同条款的审核，避免了潜在的合同风险，为医院节约了建设成本。在施工过程中，审计人员定期到施工现场进行实地勘察，对工程进度、质量和造价进行实时监控，确保工程按合同要求顺利进行。

2.工程结算审计成效显著

全年共完成基建工程结算审计项目[X]个，送审金额[X]亿元，审定金额[X]亿元，核减金额[X]万元，核减率达到[X]%。通过严格的工程结算审计，有效防止了高估冒算、虚报工程量等问题，为医院节约了大量的建设资金。同时，审计部还对工程建设过程中的变更情况进行了重点审查，确保变更的合理性和必要性，避免了不必要的工程变更导致的造价增加。

3.与相关部门协作配合良好

在基建工程审计过程中，审计部与基建管理部门、财务部门等相关部门保持了密切的沟通和协作。定期召开工程审计协调会，及时解决审计过程中遇到的问题。通过与各部门的共同努力，提高了基建工程审计的效率和质量，保障了医院基建工程项目的顺利实施。

三、内部控制审计：完善医院管理体系

1.内部控制制度评估

对医院的内部控制制度进行了全面评估，包括财务管理、物资采购、人力资源管理等方面。通过查阅制度文件、访谈相关人员、实地观察等方式，发现了部分内部控制制度存在的漏洞和薄弱环节。例如，在物资采购环节，存在采购流程不规范、供应商选择缺乏有效监督等问题。针对这些问题，审计部提出了相应的改进建议，如完善采购流程、建立供应商评价体系等。

2.内部审计信息化建设

积极推进内部审计信息化建设，引入了先进的审计软件和信息系统。通过审计软件对医院的财务数据、业务数据进行实时监控和分析，提高了审计工作的效率和准确性。同时，建立了审计信息数据库，对审计项目的相关资料进行集中管理，方便审计人员查询和使用。内部审计信息化建设的推进，为医院内部控制审计工作提供了有力的技术支持。

3.内部控制审计结果应用

将内部控制审计结果及时反馈给相关部门，并督促其进行整改。对整改情况进行跟踪检查，确保整改措施落实到位。通过内部控制审计和整改，医院的内部控制制度得到了进一步完善，管理水平得到了有效提升。

四、经济责任审计：强化干部监督管理

1.领导干部经济责任审计有序开展

按照医院的干部管理规定，对部分科室负责人进行了经济责任审计。审计内容包括财务收支、资产管理、经济决策等方面。通过审计，客观评价了领导干部在任期内的经济责任履行情况，发现了部分领导干部在经济管理方面存在的问题，如固定资产管理不善、经济决策缺乏科学性等。针对这些问题，审计部提出了相应的审计建议，并将审计结果作为干部考核、任免的重要依据。

2.经济责任审计结果公开

将经济责任审计结果在一定范围内进行公开，接受医院职工的监督。通过审计结果公开，增强了领导干部的责任意识和廉洁意识，促进了领导干部依法依规履行职责。同时，也为医院的干部管理提供了参考，有利于选拔任用德才兼备的领导干部。

3.与纪检监察部门协作配合

与医院的纪检监察部门建立了协作配合机制，在经济责任审计过程中，发现涉及违纪违规的问题及时移交纪检监察部门处理。通过协作配合，形成了监督合力，有