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【自查报告】国债自查报告
根据《中华人民共和国国债管理条例》《财政部关于开展2023年国债管理自查工作的通知》（财库〔2023〕XX号）等文件要求，我单位对2022年1月1日至2023年6月30日期间的国债发行、兑付、资金管理、风险防控等业务开展全面自查。本次自查以合规性、安全性、效益性为核心，通过凭证核查、系统校验、流程穿行测试、人员访谈等方式，覆盖国债承销团管理、发行分销、登记托管、利息支付、本金兑付、档案管理等全流程，累计查阅业务凭证326份、系统日志189条、访谈相关岗位人员23人，形成以下自查情况报告。
一、制度建设与执行情况
（一）内控制度体系建设
已建立《国债承销业务管理办法》《
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