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企业内部控制评价与改进指南.docx

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    企业内部控制评价与改进指南

    1.第一章企业内部控制概述与基础理论

    1.1企业内部控制的概念与特征

    1.2内部控制的框架与模型

    1.3内部控制与风险管理的关系

    1.4内部控制在企业中的重要性

    2.第二章内部控制环境建设与组织保障

    2.1内部控制组织架构设置

    2.2内部控制文化建设与员工意识

    2.3内部控制政策与制度制定

    2.4内部控制的监督与评估机制

    3.第三章内部控制活动与流程管理

    3.1内部控制的主要活动内容

    3.2业务流程的内部控制设计

    3.

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