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集采管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范本单位集中采购（以下简称“集采”）行为，降低采购成本，提高采购效率和资金使用效益，保障采购质量，防范采购风险，依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及本单位内部管理规定，结合实际运营情况，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于本单位及所属全资、控股子公司（以下统称“各单位”）所有纳入集采范围的货物、工程和服务采购活动。其中，货物采购包括生产原料、设备、办公用品、劳保用品等；工程采购包括建筑物建造、修缮、装饰装修、设备安装等；服务采购包括咨询服务、运维服务、后勤服务、技术服务等。

未纳入集采范围的零星、紧急采购项目，需经集采管理部门审批后，按照本单位《零星采购管理办法》执行，但相关采购流程需符合本制度的基本原则。

第三条集采基本原则

1.公开透明原则：集采项目的采购需求、采购方式、采购流程、评审标准、成交结果等信息，除涉及国家秘密、商业秘密外，均应按规定及时公开，接受内部监督和社会监督。

2.公平竞争原则：保障所有符合资质要求的供应商平等参与采购活动，不得设置不合理条件排斥或限制潜在供应商，维护公平竞争的市场环境。

3.公正诚信原则：采购人员、评审人员及相关参与方应秉持客观公正态度，遵守职业道德，诚实守信，严禁滥用职权、徇私舞弊。

4.效益优先原则：在保证采购质量和合规性的前提下，通过集中采购规模优势，优化采购方案，降低采购成本，提高采购资金使用效率，实现“质优价廉、高效便捷”的采购目标。

5.权责统一原则：明确集采各参与部门及人员的职责权限，做到权责清晰、分工协作，确保集采工作各环节可追溯、可问责。

第四条集采管理目标

1.建立统一、规范、高效的集采管理体系，实现采购流程标准化、采购行为规范化、采购数据信息化。

2.通过集中采购整合需求，降低采购单价、物流成本、谈判成本等综合成本，年度集采成本较分散采购平均降低不低于[X]%。

3.提升采购质量管控水平，确保采购物资、工程及服务符合国家相关标准、行业标准及本单位技术要求，产品合格率达到[99.9]%以上，工程及服务验收合格率达到100%。

4.缩短采购周期，常规集采项目从采购计划审批通过到合同签订的平均周期控制在[X]个工作日内，紧急集采项目根据实际需求优化流程，保障供应及时性。

5.防范采购风险，包括法律风险、廉洁风险、质量风险、供应风险等，年度集采项目违法违规事件发生率为0，重大质量事故发生率为0。

第二章组织机构及职责

第五条集采管理委员会

各单位成立集采管理委员会（以下简称“管委会”），作为集采工作的决策机构，由单位主要负责人任主任，分管采购、财务、审计工作的负责人任副主任，成员包括集采管理部门、需求部门、财务部门、审计部门、法务部门及相关业务部门负责人。管委会主要职责如下：

1.审议并批准本单位集采管理制度、集采目录及限额标准。

2.审批年度集采计划、重大集采项目（单次采购金额超过[X]万元或年度累计采购金额超过[X]万元）的采购方案。

3.审议集采工作中出现的重大争议、投诉处理意见及违规行为的处理方案。

4.定期听取集采工作汇报，评估集采工作成效，提出改进要求和方向。

5.协调解决集采工作中跨部门的重大问题，保障集采工作顺利推进。

第六条集采管理部门

各单位指定专门部门（如集采中心、采购管理部）作为集采工作的执行机构，负责统筹协调集采日常工作，主要职责如下：

1.贯彻落实国家相关法律法规及本单位集采管理制度，制定集采工作细则、操作流程及标准。

2.编制、汇总年度集采计划，审核各需求部门提交的采购申请，对集采项目进行分类管理。

3.组织集采项目的实施，包括供应商寻源、资格审查、采购文件编制、采购信息发布、开标评标（谈判、询价）组织等工作。

4.负责供应商管理，建立供应商信息库、评价体系，开展供应商准入、考核、分级及动态管理。

5.协助需求部门、财务部门开展采购合同签订、履约跟踪、验收、付款等后续工作，协调处理采购过程中的异议和投诉。

6.负责集采数据统计、分析与上报，建立集采档案管理制度，妥善保管采购过程中的各类文件资料。

7.组织开展集采相关培训，提升采购人员、需求部门人员的业务能力和合规意识。

第七条需求部门职责

各单位提出采购需求的部门（如生产部门、行政部门、技术部门等）为需求部门，在集采工作中履行以下职责：

1.根据本部门业务发展计划和实际需求，准确编制本部门的采购申请，明确采购物资/工程/服务的规格型号、技术参数、质量标准、数量、交付时间、验收要求等详细需求。

2.参与集采项目的需求论证，配合集采管理部门对采购需求的合理性、必要性进行审核，对技术参数的准确性负责。

3.参与供应商