生产安全管理与隐患排查清单.docVIP

一、适用范围与应用场景

本工具模板适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑业、化工企业、仓储物流等）的日常安全生产管理，覆盖生产车间、作业现场、特种设备、消防设施、危险品存储等关键区域。可用于以下场景：

日常例行检查：班前、班中及班后安全巡查，及时发觉潜在风险；

专项隐患排查：针对特定环节（如高处作业、动火作业、设备检修）的定向排查；

季节性/节假日检查：夏季高温、冬季严寒、节假日前后的针对性安全评估；

后复盘整改：发生安全或未遂事件后，系统排查同类隐患并落实整改。

二、隐患排查标准化操作流程

（一）排查准备阶段

明确排查目标与依据

结合企业安全生产管理制度、国家及行业法规（如《安全生产法》《工贸企业重大隐患判定标准》），确定本次排查的重点领域（如电气安全、机械防护、危化品管理等）。

制定排查计划，明确排查范围、时间节点及责任分工（如由安全主管*带领车间主任、设备管理员、安全员组成排查小组）。

人员与工具准备

排查人员需熟悉现场工艺流程及安全规范，必要时邀请外部专家参与；

准备排查工具：安全检查表、测温仪、测厚仪、应急照明、气体检测仪、相机（记录隐患影像）等。

召开排查启动会

向参与人员说明排查目标、流程及注意事项，强调“全覆盖、零死角”原则，避免遗漏关键区域。

（二）现场实施排查

分区逐项检查

按区域划分（如生产区、仓储区、办公区、公共设施区），对照《生产安全隐患排查清单》（见模板表格）逐项排查，重点关注以下内容：

设备设施安全：机械防护装置是否完好、特种设备是否定期检验、电气线路是否老化、安全附件（如压力表、安全阀）是否有效；

作业环境安全：通道是否畅通、照明是否充足、通风是否良好、危化品存储是否符合规范（如隔离、通风、防爆标识）；

人员操作安全：员工是否遵守安全操作规程、是否正确佩戴劳动防护用品（如安全帽、防护手套、防毒面具）、特种作业人员是否持证上岗；

应急管理：消防器材是否在有效期内且摆放合规、应急通道是否畅通、应急预案是否定期演练、应急物资是否充足。

隐患记录与初步判定

对发觉的隐患，详细记录位置、描述、现场照片（如有），初步判定风险等级（重大/较大/一般，判定标准见下表）；

与岗位负责人现场核实隐患情况，避免误判。

隐患风险等级判定标准

等级

判定条件

重大隐患

可能导致群死群伤、造成重大财产损失或违反国家强制性法规（如未设置安全防护装置、危化品违规混存）

较大隐患

可能导致人员重伤、设备损坏或引发局部生产中断（如安全阀失效、消防器材过期）

一般隐患

对安全造成轻微影响，可立即整改或限期整改（如地面少量积水、警示标识模糊）

（三）隐患整改与跟踪

制定整改方案

重大隐患：由企业主要负责人*牵头，组织技术、安全等部门制定专项整改方案，明确整改措施、责任部门、责任人及完成时限（一般不超过30天）；

较大/一般隐患：由责任部门负责人制定整改计划，明确整改时限（较大隐患不超过7天，一般隐患不超过3天）。

落实整改与复查

责任部门按方案实施整改，整改完成后提交《隐患整改完成报告》；

安全管理部门组织复查，重点核查整改是否彻底、是否符合安全规范，复查合格后签字确认；

对未按期整改的隐患，纳入下一轮重点跟踪，必要时上报企业主要负责人或属地监管部门。

记录归档

将排查记录、整改方案、复查报告等资料整理归档，形成“隐患排查-整改-复查”闭环管理档案，保存期限不少于2年。

三、生产安全管理与隐患排查清单模板

（一）日常/专项隐患排查记录表

排查日期

排查区域/设备

隐患描述（含位置、现象）

风险等级

整改责任人

整改期限

整改措施

复查结果

复查人

2023-10-25

生产车间A区3号冲床

防护罩固定螺栓松动，设备运行时存在卷入风险

较大

2023-10-27

立即停机，更换螺栓并紧固

合格

2023-10-25

1号仓库

货物堆放高度超过1.8米，距顶部灯具不足0.5米

一般

2023-10-26

调整堆放高度，保证安全距离

合格

赵六

（二）隐患整改跟踪表

隐患编号

隐患来源

整改措施

责任部门

责任人

计划完成时间

实际完成时间

复查情况

备注

YH20231025001

日常排查

更换老化电气线路，加装漏电保护装置

设备部

2023-11-05

2023-11-03

线路更换完毕，测试合格

无

YH20231025002

专项排查（动火作业）

补充动火作业审批表中的风险评估内容

生产部

2023-10-28

2023-10-28

资料补充完整，符合规范

需加强培训

四、使用过程中的关键注意事项

保证排查全面性：避免“走过场式”排查，需覆盖所有区域、设备、人员及操作环节，对隐蔽部位（如管道内部、设备电气柜）重点检查。

规范隐患描述：记录时需具体、准确（如“2号储罐压力表读数超限，显示1.2MPa（正常≤1.0MPa）”），避免模