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隐患责任追究制度

第一章总则

1.1为把“隐患就是事故”理念转化为可量化、可追溯、可问责的管理动作，特制定本制度。

1.2本制度所称隐患，是指在生产经营活动中，因物的不安全状态、人的不安全行为、管理上的缺陷，可能导致人身伤害、财产损失、环境破坏或负面社会影响，且未立即整改完毕的偏离。

1.3本制度适用于公司所属全部区域、全部业务、全部岗位、全部相关方，包括临时作业、检维修、技改、物流、仓储、后勤、信息化、行政办公及外包服务。

1.4隐患责任追究坚持“谁主管谁负责、谁审批谁负责、谁作业谁负责、谁监管谁负责”原则，实行“分级排查、分级治理、分级追责”，做到“有隐患必登记、有登记必治理、有治理必验收、有逾期必问责”。

1.5任何个人不得拒绝、阻碍、拖延隐患信息的采集、上报、整改、验证；任何单位不得隐瞒、谎报、缓报隐患；任何环节不得擅自降低整改标准、压缩整改时限、减少整改投入。

第二章隐患分级与责任主体

2.1隐患按危害程度、整改难度、影响范围分为四级：

A级：需立即停产停业并启动应急预案，或预计可能造成3人以上重伤、1人以上死亡、1000万元以上直接经济损失、重大环境事件、重大舆情。

B级：需局部停产撤人，或预计可能造成1—2人重伤、100万元以上1000万元以下直接经济损失、较大环境事件。

C级：可在24小时内完成整改且无需停产，或预计可能造成3人以下轻伤、10万元以上100万元以下直接经济损失。

D级：可在作业间隙立即整改，风险可忽略，预计损失10万元以下。

2.2责任主体划分：

（1）一线班组：对本班组作业区域内C、D级隐患负直接排查、整改、验证责任；对A、B级隐患负第一时间报告、临时处置、配合整改责任。

（2）车间/部门：对本区域内A、B级隐患负治理方案制定、资源协调、过程监督、结果验收责任；对C、D级隐患负抽查、考核、通报责任。

（3）职能监管部门（安全、设备、工艺、环保、消防、电仪、质量、信息）：对专业范围内所有级别隐患负技术标准制定、技术指导、整改效果评价责任；对重复性、系统性隐患负溯源分析、制度修订责任。

（4）分管领导：对分管业务范围内A、B级隐患负领导责任，对整改资金、时限、措施负决策责任。

（5）主要负责人：对公司范围内A级隐患负最终责任，对隐患治理体系有效性负全面责任。

（6）相关方：在本公司区域内作业的供应商、承包商、服务商，对其作业行为产生的全部隐患负同等责任，纳入本公司追责体系。

第三章隐患排查与报告

3.1排查方式

（1）日常巡检：由岗位员工每班执行，使用移动终端扫码记录，拍照上传，系统自动生成唯一编号。

（2）周度互检：由相邻班组交叉执行，重点针对“看不见、够不着、想不到”的区域。

（3）月度专项检查：由设备、工艺、电仪、消防、环保、职业健康等专业组执行，采用“标准表+红外+超声+无人机+机器人”组合手段。

（4）季度综合督查：由安全部牵头，抽调各车间技术骨干，实行“双随机一公开”，现场打分排名。

（5）年度体系审核：由总经理授权外部专家团队，对照ISO45001、ISO14001、ISO9001、安全生产标准化一级要素，进行全要素覆盖式诊断。

3.2报告路径

（1）A级隐患：现场发现人→班长→车间主任→安全总监→总经理，30分钟内电话报告，2小时内书面报告；同步启动应急广播、短信、微信、OA推送。

（2）B级隐患：现场发现人→班长→车间主任→安全部，2小时内书面报告。

（3）C、D级隐患：现场发现人→班长，24小时内录入系统。

3.3报告内容必须包含：隐患编号、位置照片、初步风险描述、初步分级、临时措施、建议整改方案、预计完成时间、报告人签字。缺项视为无效报告，系统自动退回并记录逾期。

第四章隐患治理与验收

4.1治理流程

（1）A级：总经理组织现场会，成立“隐患治理指挥部”，制定“五定”方案（定人、定时、定标、定钱、定预案），必要时聘请外部专家，治理期间每日召开调度会。

（2）B级：分管领导组织，安全部牵头，车间负责，7日内完成方案审批，30日内完成整改。

（3）C级：车间主任组织，3日内完成整改，7日内完成验收。

（4）D级：班组长组织，当日完成整改，次日完成验收。

4.2验收标准

（1）技术验证：由对应专业工程师使用检测仪器出具定量数据，比对国家标准、行业标准、企业内控标准。

（2）现场复核：由安全部随机抽取10%的已整改隐患进行“回头看”，发现反弹即视为未整改。

（3）资料闭合：整改报告、发票、合格证、检测记录、照片、视