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【自查报告】隐患自查报告

为全面贯彻落实安全生产相关法律法规要求，切实消除各类安全隐患，本单位于近期组织开展了安全隐患自查工作，现将自查情况及整改措施报告如下：

一、安全生产管理方面

1.安全生产责任制落实情况：经自查发现，部分岗位安全生产责任书未及时更新，仍沿用去年版本，未能体现最新的岗位职责调整。例如，装配车间新增的自动化设备操作员岗位未明确安全职责，导致该岗位员工对自身安全责任认识不清。同时，个别部门未将安全生产责任分解到具体个人，存在责任模糊地带，如仓储部门仅明确了部门经理为安全负责人，未对仓库管理员、装卸工等岗位的安全职责进行细化。

2.安全培训教育情况：检查中发现，新入职员工三级安全教育培训时长不足，部分员工仅参加了为期1天的培训即上岗，未达到国家规定的72学时要求。培训内容也存在针对性不强的问题，通用安全知识占比过大，与岗位实际操作相关的安全技能培训不足，如焊接岗位员工未系统学习焊接作业防火防爆知识。此外，特种作业人员培训档案不完善，部分焊工、电工的操作证复审记录缺失，无法确认其是否持续具备相应安全操作能力。

3.安全操作规程执行情况：在生产现场检查时，发现部分员工未严格遵守安全操作规程。例如，冲压车间员工在操作冲压设备时，为提高效率，擅自拆除设备的双手启动装置，改为单手操作；机械加工车间员工在进行车床作业时，未按规定佩戴防护眼镜，存在铁屑飞溅伤人风险。同时，部分设备的安全操作规程未张贴在作业现场，员工只能凭记忆操作，容易出现失误。

4.安全检查与隐患整改情况：查阅安全检查记录发现，前期检查中发现的部分隐患未及时整改到位。如2023年X月X日检查发现的“二号仓库货物堆放超高”问题，至今仍未彻底解决，部分区域货物堆放高度超过了货架设计极限，存在坍塌风险。此外，隐患整改跟踪机制不健全，对整改情况缺乏有效的复查验收，导致部分隐患整改流于形式。

二、消防安全方面

1.消防设施配备与维护：检查发现，厂区内部分灭火器存在压力不足、生产日期过期等问题。其中，装配车间东侧墙角的4具干粉灭火器压力指针指向红色区域，已无法正常使用；办公楼三楼消防栓箱内的水带老化开裂，接口处有漏水现象。消防应急照明和疏散指示标志也存在问题，生产车间应急照明灯有12处损坏，无法点亮；仓库区域疏散指示标志安装位置不规范，部分被货物遮挡，影响疏散引导效果。

2.消防通道与安全出口：厂区主干道两侧及部分车间出入口存在车辆乱停乱放现象，占用了消防通道。如成品仓库门口长期停放一辆报废叉车，导致消防通道宽度不足4米，不符合消防安全要求。办公楼安全出口数量不足，二楼仅有一个安全出口，且部分出口处设置了储物柜，影响紧急情况下人员疏散。

3.用火用电安全：车间内存在违规使用明火现象，个别员工在焊接作业时未清理周边可燃物，且未采取防火隔离措施。电气线路敷设不规范，部分车间私拉乱接电线情况严重，电线未穿管保护，直接暴露在高温设备附近，存在短路起火风险。配电箱、开关箱内堆放杂物，部分空气开关损坏后未及时更换，仍在带病运行。

4.消防安全培训与演练：员工消防安全意识淡薄，多数员工不会正确使用灭火器和消防栓，对火灾报警程序不熟悉。2023年以来，仅组织了1次消防演练，且演练内容单一，未涵盖火灾报警、初期火灾扑救、人员疏散等全流程，演练效果不佳。

三、设备设施安全方面

1.机械设备安全：通用机械设备安全防护装置缺失或损坏情况较为普遍。如车床、铣床等旋转设备的防护栏、防护罩有23处缺失或损坏，无法有效防止人员接触危险部位；冲压设备的安全联锁装置失效，部分设备在滑块下行过程中，操作人员仍可打开防护门，存在严重安全隐患。设备润滑保养不到位，部分减速机、齿轮箱润滑油不足或变质，导致设备运行异响、温度过高。

2.特种设备安全：厂区内特种设备管理存在漏洞。叉车未按期进行年度检验，其中车牌号为XXXX的叉车上次检验日期为2022年X月，已超过检验周期；电梯日常维护保养记录不完整，部分维保项目未填写具体数据，无法确认维保质量。压力容器安全阀、压力表未定期校验，如反应釜安全阀校验日期为2023年X月，现已超期未检。

3.电气设备安全：变压器、配电柜等电气设备运行环境不良，部分配电柜周围堆放可燃物，且通风散热条件差，夏季高温时设备温度超标。电缆线路老化严重，部分电缆绝缘层开裂，露出铜芯，存在漏电风险。接地保护系统不完善，生产车间部分设备未设置保护接地，或接地电阻超标，不符合安全用电要求。

四、危险化学品管理方面

1.储存与运输：危险化学品仓库未严格按照“五距”要求堆放货物，氧化剂与还原剂混存，如硝酸铵与硫磺存放在同一区域，违反了危险化学品储存禁忌规定。运输危险化学品的车辆未取得专用运输资质，且运输过程中未配备必要的应急防护用品，如泄漏处理工具、个人防护装备等。

2.使用与废弃