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2025年安全自查报告

为全面贯彻落实国家网络安全法律法规及行业监管要求，切实提升单位安全管理水平，2025年我单位围绕物理安全、网络安全、数据安全、应用安全等重点领域开展系统性安全自查工作。本次自查采用技术扫描、人工核查、渗透测试、制度评审、应急演练相结合的方式，累计投入人力120人次，覆盖全部业务系统及办公区域，形成问题清单37项，已完成整改32项，其余5项纳入持续改进计划。

在组织架构与责任体系方面，单位已成立由主要负责人牵头的网络安全和信息化领导小组，下设安全管理办公室，配备专职安全人员8名，其中CISSP认证2人、CISA认证3人。建立横向到边、纵向到底的责任体系，将安全指标纳入各部门KPI考核，权重不低于15%。2025年修订完善《网络安全管理办法》《数据分类分级指南》等制度23项，新增《生成式AI应用安全规范》《物联网设备接入管理细则》等专项文件9份，形成包含6大类89项制度的安全管理体系。每季度召开安全工作会议，分析研判安全态势，全年累计处置安全事件47起，平均响应时间1.2小时，未发生重大安全责任事故。

物理安全方面，对总部及3个分支机构办公区域实施分级管控，核心机房采用生物识别+双因素认证门禁系统，全年门禁异常记录3条，均为内部人员忘带工牌导致。部署高清摄像头126路，存储容量90TB，保存周期90天，无监控死角。消防系统采用烟感+温感双重探测，配备七氟丙烷气体灭火装置，每季度进行压力检测，全年消防演练4次，参与率100%。机房环境监控系统实时监测温湿度、UPS状态、漏水情况，设置温度阈值18-24℃，全年出现2次高温预警，均在15分钟内恢复正常。针对台风季特点，对窗户加固、排水系统改造投入12万元，新增应急发电机1台，保障断电后核心业务持续运行不低于8小时。

网络安全架构采用互联网-防火墙-DMZ-核心网-业务区的多层次防护体系，部署下一代防火墙4台，入侵防御系统（IPS）3套，Web应用防火墙（WAF）覆盖全部对外系统。实施网络分区隔离，生产网与办公网物理隔离，开发测试网与生产网逻辑隔离。2025年累计拦截恶意访问1.2亿次，其中SQL注入攻击37万次、XSS攻击52万次、DDoS攻击17次，最大流量达80Gbps，通过流量清洗成功抵御。无线覆盖采用802.11ax协议，启用WPA3加密，部署无线入侵检测系统（WIDS），发现未授权AP接入事件5起，均在30分钟内处置。VPN接入采用零信任架构，支持设备健康度检查，全年远程接入审计发现违规操作23次，处理相关责任人7人。

服务器与终端安全管理方面，采用自动化运维平台对156台服务器进行统一管控，操作系统包括WindowsServer2022（占比38%）、CentOS9（占比42%）、UbuntuServer22.04（占比20%），均已关闭不必要端口和服务。数据库服务器采用Oracle21c、MySQL8.0，启用审计日志，敏感操作需双人复核。中间件WebLogic、Tomcat等均部署在Docker容器中，采用镜像基线检查机制，全年发现容器逃逸漏洞3个，均在48小时内修复。终端管理方面，部署EDR客户端3200台，覆盖率98.7%，病毒库更新延迟率0.3%，全年查杀恶意文件1204个，其中勒索软件27个，均成功隔离。补丁管理采用分级推送机制，高危漏洞修复周期不超过7天，中危不超过14天，2025年累计修复系统漏洞586个，修复率98.3%，未修复漏洞均已采取临时缓解措施。

数据安全管理实施三横三纵防护策略，横向覆盖数据全生命周期，纵向分为公开、内部、秘密、机密四个等级。对核心业务系统数据进行分类分级，其中机密级数据3项（客户交易记录、财务报表、核心算法），秘密级数据12项。建立数据资产台账，包含数据项2378个，数据分布地图覆盖12个业务系统。部署数据防泄漏（DLP）系统，监控邮件、即时通讯、U盘等12个出口，全年拦截违规传输136次，其中涉及秘密级数据21次。数据库加密采用TDE透明加密技术，文件加密采用AES-256算法，密钥每季度轮换。备份体系采用321策略（3份备份、2种介质、1份异地），核心数据每日增量备份+每周全量备份，备份成功率99.8%，全年开展恢复演练6次，平均恢复时间28分钟，RTO达标率100%。

应用安全方面，建立SDL开发流程，在需求、设计、编码、测试、上线各阶段嵌入安全活动。采用GitLabCI/CD流水线，集成SonarQube代码扫描、OWASPZAP漏洞检测工具，全年扫描代码320万行，发现高危缺陷47个，中危156个，修复率100%。对18个在用业务系统开展渗透测试，发现高危漏洞8个，中危23个，已全部修复。移动应用方面，Android端采用代码混淆、加壳保护，iOS端启用AppTranspor