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【自查报告】2025年安全隐患自查报告

根据2025年度安全生产工作部署，本单位于2025年3月15日至4月15日组织开展了全领域安全隐患自查工作，覆盖生产车间、仓储物流、办公区域、特种设备、危险化学品管理等12个重点模块，累计排查点位287处，涉及岗位136个，发现各类安全隐患89项，其中重大隐患2项，较大隐患15项，一般隐患72项。现将具体自查情况报告如下：

一、安全生产责任制落实情况

自查发现，本单位已完成2025年度安全生产责任书签订工作，签订覆盖率100%，但存在以下问题：一是部分基层班组责任书内容与岗位实际风险不匹配，如装配车间焊接岗未明确烟尘防护具体职责；二是中层管理人员安全绩效考核指标权重不足，生产部经理考核方案中安全指标仅占15%（规定不低于20%）；三是隐患整改闭环管理存在滞后，2025年1月发现的3项电气隐患至3月仍未完成验收。针对上述问题，已责令安全管理部牵头修订责任书模板，增加岗位风险清单对应条款；人力资源部已于4月8日调整中层干部考核方案，将安全指标权重提升至22%；建立隐患整改红黄绿灯预警机制，对超期未改项目启动问责程序。

二、安全教育培训与应急管理

2025年1-3月累计开展安全培训12场次，参训1320人次，培训覆盖率92%。检查发现：新员工三级安全教育存在短板，2月入职的15名临时工中，有3人未完成车间级培训即上岗；特种作业人员持证情况良好，但焊接与热切割作业人员年度复审培训尚未开展（应于3月底前完成）。应急管理方面，现有应急预案28项，其中受限空间作业预案未及时更新（未纳入2024年新增的有毒气体检测标准）；2025年一季度仅开展1次综合应急演练，未达到每季度至少1次的要求；应急物资储备中，消防沙箱有3处存在板结现象，正压式呼吸器气瓶压力不足（低于25MPa）。整改措施包括：对未达标新员工实施离岗补训，4月15日前完成特种作业人员复审培训；4月底前完成受限空间作业预案修订，5月组织液氨泄漏专项演练；每周开展应急物资点检，更换失效消防沙及气瓶。

三、危险作业安全管理

重点检查了动火作业、进入受限空间、临时用电等8类危险作业，共抽查作业许可审批单46份。发现问题：3月12日合成车间动火作业未执行三不动火原则（动火点下方存放易燃物料未清理）；受限空间作业气体检测存在先作业后检测现象，2月28日反应釜清理作业气体检测记录时间晚于作业开始时间40分钟；临时用电审批不规范，有5份作业票未注明监护人职责。已暂停合成车间动火作业许可权限，组织危险作业专项培训；为受限空间作业配备4台便携式四合一气体检测仪（含泵吸式探头），要求检测数据实时上传安全管理系统；修订《临时用电安全管理规定》，明确监护人全过程在场职责，对违规审批人员进行绩效考核。

四、特种设备安全管理

本单位共有特种设备28台套，其中锅炉2台、压力容器15台、起重机械8台、厂内机动车辆3台。自查发现：1号蒸汽锅炉压力表在校验有效期内（下次校验日期2025年6月），但安全阀起跳压力设定值与实际工作压力偏差0.12MPa；2号反应釜（压力容器）液位计存在虚假液位现象（因介质粘稠导致）；3号桥式起重机大车行走限位器失效，大车轨道有3处接头间隙超标（最大间隙达5mm）；叉车制动系统检测显示，1号叉车制动距离超标（空载状态下制动距离4.2m，标准要求≤3m）。已联系特种设备检验机构4月20日前完成锅炉安全阀校验；对反应釜液位计加装伴热装置防止介质粘稠，4月30日前完成改造；停用3号桥式起重机，更换限位器并调整轨道接头；叉车立即进行制动系统大修，更换刹车片及液压管路。

五、电气安全管理

检查变配电室、配电柜、电气线路等设施共132处。主要隐患：高压配电室接地电阻值超标（实测12Ω，标准要求≤4Ω）；灌装车间配电柜内断路器分断能力不足（当前使用C特性断路器，应更换为D特性）；临时用电线路有3处未采取架空或穿管保护措施（直接拖地敷设）；防爆区域电气设备存在失爆现象，2号罐区照明灯具密封圈老化开裂。整改计划：4月25日前完成高压配电室接地网改造，增加6组接地极；分批更换灌装车间12台配电柜断路器，4月底前完成；临时用电线路全部采用绝缘支架架空（高度≥2.5m），配备50套便携式电缆保护槽；防爆区域电气设备4月进行全面防爆性能检查，更换不合格密封圈及接线盒。

六、消防安全管理

消防设施方面共检查灭火器326具、消防栓89个、应急照明156处。发现：危化品仓库灭火器选型错误（配置ABC干粉灭火器，应配置抗溶性泡沫灭火器）；3号车间消防栓被遮挡（距离堆放物料不足1.5m）；办公楼应急照明灯具损坏率达8%（13处无法点亮）；消防控制室值班记录不完整，3月有5天未记录火灾报警控制器自检情况。通道安全方面，成品仓库疏散通道宽度1.8m（符合标准），但有2处设置临时货架占用通道宽