原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
供应商评估与选择标准操作手册
一、手册概述
本手册旨在规范企业供应商评估与选择全流程，通过标准化操作保证供应商选择的科学性、合规性与适用性，有效控制采购风险，保障供应链稳定，支持企业战略目标实现。手册适用于企业各部门（采购部、技术部、质量部、财务部等）开展的供应商评估与选择工作，涵盖从需求明确到供应商准入的全环节管理。
二、适用范围与核心目标
（一）适用场景
新供应商开发：企业首次引入某类产品/服务时，需通过系统评估确定合格供应商；
现有供应商复审：定期对已合作供应商进行绩效评估，决定续约、降级或淘汰；
战略供应商筛选：对核心物料或长期服务供应商，开展深度评估以建立长期合作关系；
紧急采购补充：因临时需求需新增供应商时，需快速完成简化评估流程。
（二）核心目标
需求匹配：保证供应商具备满足企业技术、质量、交付等核心要求的能力；
风险控制：规避资质不全、履约能力不足等潜在风险；
成本优化：在保障质量前提下，选择性价比最优的供应商；
合规保障：保证供应商选择过程符合法律法规及企业内部制度要求。
三、供应商评估与选择操作流程
（一）第一步：采购需求明确
操作内容：
由需求部门（如生产部、研发部）提交《采购需求说明书》，明确产品/服务的规格型号、技术参数、质量标准、交付周期、数量、预算上限等核心信息；
采购部组织技术部、质量部对需求文档进行评审，保证需求清晰、可量化，避免模糊表述（如“质量良好”“尽快交付”等需转化为具体指标，如“合格率≥99.5%”“交付周期≤7天”）。
输出成果：《采购需求说明书》（需需求部门负责人、*经理签字确认）。
责任人：需求部门专员、采购部*经理。
（二）第二步：供应商信息收集与初选
操作内容：
采购部通过多渠道收集供应商信息，包括：
（1）公开渠道：行业展会、招标平台、企业官网、行业协会名录；
（2）推荐渠道：现有供应商推荐、客户/同行推荐（需核实推荐背景）；
（3）主动寻源：针对稀缺物料或高端技术，定向联系行业领先企业。
收集信息后，整理《供应商信息汇总表》，包含供应商名称、主营业务、联系人、联系方式、注册资金、成立时间、核心产品等基础信息。
依据《供应商基本资质清单》（见附录1）进行初筛，剔除不符合项（如无相关经营资质、处于失信名单、注册资本低于最低要求等），形成《供应商初选名单》。
输出成果：《供应商信息汇总表》《供应商初选名单》。
责任人：采购部专员、采购部*经理。
（三）第三步：供应商现场考察
操作内容：
对初选名单中的供应商，由采购部牵头，组织技术部、质量部、财务部组成考察小组，开展实地考察（考察前3个工作日向供应商发出《考察通知》）；
考察重点包括：
（1）生产/服务能力：设备先进性、产能匹配度、工艺流程合理性；
（2）质量管理体系：是否通过ISO9001等认证，质检流程、不合格品控制措施；
（3）供应链稳定性：主要原材料来源、库存管理能力；
（4）财务健康度：近3年财务报表（资产负债率、营收稳定性等）；
（5）社会责任：环保合规、劳动用工合法性等。
考察过程中需拍照记录（生产现场、设备、质检报告等），填写《供应商现场考察记录表》（见附录2），由考察小组成员及供应商对接人签字确认。
输出成果：《供应商现场考察记录表》《考察照片（附说明）》。
责任人：考察小组组长（采购部*经理）、考察小组成员。
（四）第四步：供应商综合评估
操作内容：
采购部组织评估小组（含采购、技术、质量、财务负责人），依据《供应商评估打分表》（见附录3）对供应商进行量化评分，评估维度及权重
评估维度
权重
说明
技术能力
25%
技术参数匹配度、研发能力、专利/技术证书等
质量保障
30%
质量体系认证、历史合格率、客诉处理效率、质检设备精度
交付能力
20%
交付周期准确性、产能弹性、物流合作方资质
成本竞争力
15%
价格与预算匹配度、付款条件、成本控制能力
服务与配合度
10%
响应速度、问题解决效率、沟通顺畅度
计算综合得分（保留两位小数），按得分从高到低排序，形成《供应商综合评估报告》。
对于得分≥80分的供应商，进入候选名单；60-80分需整改后复评；＜60分直接淘汰。
输出成果：《供应商综合评估报告》《供应商评估打分表》。
责任人：评估小组组长（采购部*经理）、评估小组成员。
（五）第五步：确定候选供应商与合同谈判
操作内容：
采购部将《供应商综合评估报告》提交至管理层（如采购总监、总经理）审批，确定1-3家候选供应商；
与候选供应商开展合同谈判，重点明确：
（1）产品/服务规格、价格及调价机制；
（2）交付周期、地点、验收标准；
（3）质量异议处理流程、违约责任；
（4）保密条款、知识产权归属等。
谈判达成一致后，形成《合同评审记录》，由法务部审核（必要时）后，双方签订《采购合同》。
输出成果：《合同评审
文档评论（0）