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【自查报告】2025年安全生产自查报告

根据《安全生产法》及省市安全生产专项整治三年行动工作要求，本单位于2025年3月15日至4月15日组织开展安全生产全面自查工作。本次自查覆盖生产车间、仓储物流、特种设备、消防系统、危化品管理等12个重点领域，采取现场检查、资料核查、人员访谈、应急演练等方式，累计排查点位287处，发现各类隐患43项，其中重大隐患2项，一般隐患41项。现将具体情况报告如下：

一、自查组织实施情况

本次自查成立专项工作组，由总经理担任组长，分管安全副总经理任副组长，成员涵盖安全管理部、生产部、设备部等6个部门负责人。检查依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等16项国家标准及行业规范，重点围绕2024年度安全生产检查反馈问题整改情况、2025年安全生产工作计划落实情况开展“回头看”。自查期间共调取安全培训记录36份、设备维保档案58套、应急演练视频12段，组织员工安全知识测试2场，参与人数187人次，平均合格率89.2%。

二、安全生产管理体系运行状况

（一）责任制落实情况

1.安全生产责任制方面：已完成2025年度责任书签订工作，覆盖管理层至一线岗位共126人，但存在3个车间未将班组安全员津贴纳入绩效考核的问题。抽查发现，冲压车间主任对本单位《安全生产风险分级管控实施细则》核心条款掌握不完整，未能准确表述本车间重大风险点管控措施。

2.安全管理制度方面：现行制度中《有限空间作业安全管理规定》仍沿用2023年版本，未根据新修订的《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》进行更新，缺少气体检测频次与应急撤离距离的明确要求。特种设备安全技术档案中，3台桥式起重机的年度检验报告未及时归档，最新检验日期停留在2024年4月。

（二）安全教育培训情况

1.三级安全教育覆盖率100%，但新员工转岗培训存在薄弱环节。2025年1-3月入职的15名新员工中，有4人未完成岗位安全操作规程实操考核即独立上岗。特种作业人员持证上岗率100%，但焊接与热切割作业人员安全培训档案中缺少2025年度再培训记录。

2.应急培训方面，本年度已组织消防应急演练2次，参与率85%，但演练评估报告未包含演练效果量化分析，未针对演练中暴露的防毒面具佩戴不规范问题制定专项培训计划。

三、现场安全条件排查情况

（一）生产车间安全状况

1.机械伤害风险：冲压车间3号压力机安全光幕响应时间测试值为0.3秒，超出GB4584-2007规定的0.2秒标准；装配车间旋转设备共12处，其中2处防护罩与旋转部件间距为8mm，小于规定的10mm安全距离。

2.电气安全：动力车间配电柜存在3处违规接线，其中2处为非电工人员私接临时线路；注塑车间移动电气设备接地电阻测试发现5台设备接地电阻值达4Ω，超过4Ω安全标准。

3.作业环境：涂装车间VOCs浓度检测值为150mg/m3，未超出GBZ2.1-2019规定的200mg/m3限值，但局部区域通风不畅，2个工位排毒柜风量测试值为1200m3/h，低于设计值1500m3/h。

（二）仓储物流区域

1.危险化学品存储：甲类仓库内存放的乙醇与丙酮混放，违反GB15603-2022分类存放要求；3个防静电接地桩检测发现接地电阻值为12Ω，不符合不大于10Ω的规定。

2.仓库消防设施：丙类仓库设置的8组灭火器中，3组干粉灭火器压力值低于绿色区域下限，4个防火门闭门器失效；立体仓库堆垛机安全防护栏存在2处变形，急停按钮响应延迟0.5秒。

（三）特种设备安全状况

1.起重机械：2台桥式起重机大车运行轨道存在3处啃轨现象，小车缓冲器老化龟裂；叉车库5台叉车中有2台货叉下降速度超标，空载下降速度达600mm/s，超过GB/T3811-2008规定的500mm/s。

2.锅炉压力容器：2号蒸汽锅炉安全阀校验有效期至2025年2月，已超期未检；热力管网压力表有4块表盘模糊不清，无法准确读取压力值。

（四）消防系统运行情况

1.火灾自动报警系统：办公楼火灾报警控制器显示2个回路故障，涉及8个烟感探测器失效；消防水泵房压力表显示稳压系统压力为0.7MPa，低于设计值0.8MPa。

2.应急疏散设施：厂区共设置疏散指示标志216个，其中15个指示方向与实际疏散路线不符；车间安全出口宽度测量发现3处出口净宽为0.9m，小于GB50016规定的1.1m标准。

四、应急管理体系建设情况

1.应急预案体系包含综合预案1项、专项预案8项，但《危险化学品泄漏专项应急预案》未根据2024年发布的《生产安全事故应急预案管理办法》进行修订，缺少应急资源调查最新数据。

2.应急物资储备方面，液氨泄漏应急处置所需的正压式呼吸器共有8台，经检测有3台气瓶压力低于25