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医院合同法制审核工作方案

为规范医院合同管理，防范法律风险，保障医院合法权益，现就合同法制审核工作制定本方案。本方案以《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《医疗机构管理条例》等法律法规为依据，结合医院业务特点，围绕审核机制建设、流程规范、重点内容把控、人员能力提升及质量控制等核心环节展开，确保合同法制审核工作系统化、标准化、高效化。

一、审核机制建设

建立“分层分级、协同联动”的合同法制审核机制，明确责任主体与职责边界，形成覆盖合同全生命周期的审核体系。

（一）审核机构设置

设立医院合同法制审核小组（以下简称“审核小组”），作为合同法制审核的核心执行机构。小组成员由医院法务部门负责人、专职法务人员、外聘法律顾问（如有）组成，必要时可邀请财务部门、业务主管部门（如设备科、药剂科、医务科等）专业人员参与。审核小组直接向医院分管法务的院领导汇报，确保审核独立性与权威性。

（二）职责分工

1.法务部门：统筹审核小组日常工作，负责合同合法性、合规性的实质性审查；建立合同审核台账，跟踪审核意见落实情况；定期汇总分析审核数据，提出管理优化建议。

2.业务部门：作为合同发起方，负责提供合同背景说明、对方主体资质证明、项目可行性报告等送审材料；配合审核小组就条款争议进行解释说明；落实审核意见，修改合同文本并反馈结果。

3.财务部门：参与涉及资金支付、预算执行、结算条款的审核，重点核查合同金额与预算匹配性、付款方式合规性及财务风险防控措施。

4.外聘法律顾问：对复杂合同（如重大资产交易、涉外合作、科研技术开发等）提供专业法律意见，协助处理法律争议或诉讼相关合同条款审核。

（三）审核分级标准

根据合同标的额、风险等级及复杂程度，将合同分为三级审核：

-一级审核：标的额50万元以下（含）或常规性、低风险合同（如日常办公物资采购、小型设备维修、普通场地租赁等），由专职法务人员独立审核。

-二级审核：标的额50万元至200万元（含）或中等风险合同（如大型医疗设备采购、医疗技术合作、信息化系统开发等），由审核小组集体讨论后出具审核意见。

-三级审核：标的额200万元以上或高风险合同（如医院整体运营合作、重大资产处置、涉外医疗服务、科研成果转化等），需经审核小组初审、外聘法律顾问复核，最终提交院务会审议。

二、审核流程规范

严格遵循“材料齐全→形式审查→实质审查→意见反馈→归档备案”的闭环流程，确保各环节衔接顺畅、责任可追溯。

（一）送审材料要求

业务部门申请合同审核时，需提交以下材料（缺一不可）：

1.合同草案（需注明版本号及修改说明，避免多版本混淆）；

2.合同相对方主体资质文件（营业执照/事业单位法人证书、医疗机构执业许可证等）、信用记录（可通过国家企业信用信息公示系统查询打印）；

3.项目背景说明（包括采购需求论证、合作必要性分析、谈判过程关键节点等）；

4.内部审批表（需经业务部门负责人、分管院领导签字确认，涉及预算的需财务部门签署意见）；

5.其他辅助材料（如招标文件、中标通知书、技术标准要求等）。

（二）形式审查

法务部门收到送审材料后，2个工作日内完成形式审查，重点核查：

-材料完整性：是否按要求提交全部文件，资质文件是否在有效期内，信用记录是否存在重大违法信息（如失信被执行人、重大税收违法等）；

-程序合规性：内部审批是否履行完毕，涉及招标采购的是否符合《政府采购法》及医院内部招标管理规定；

-文本规范性：合同编号是否符合医院统一规则（建议采用“年份+业务类型+序号”格式，如2024-YL-CG-001），条款是否完备（需包含合同主体、标的、数量、质量、价款、履行期限/地点/方式、违约责任、争议解决等基本要素）。

形式审查不通过的，一次性书面告知补正要求，补正时限不超过3个工作日；逾期未补正的，退回业务部门并记录备案。

（三）实质审查

形式审查通过后，进入实质审查阶段，审核小组根据分级标准在以下时限内完成审核：

-一级审核：3个工作日；

-二级审核：5个工作日；

-三级审核：10个工作日（如需外聘法律顾问复核，时限可延长3个工作日）。

实质审查重点围绕合法性、合理性、可操作性展开，具体内容详见本方案第三部分“审核重点内容”。

（四）审核意见反馈

审核完成后，法务部门出具书面《合同法制审核意见书》，载明以下内容：

-审核结论（通过/修改后通过/不通过）；

-修改建议（需明确具体条款及法律依据，如“第八条付款方式需增加‘验收合格后支付’条件，依据《民法典》第六百二十条关于标的物检验的规定”）；

-风险提