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【自查报告】2025年信息安全的自查报告

2025年信息安全自查工作以《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及行业监管要求为基准，结合当前网络安全态势及企业数字化转型实际需求，从技术防护、管理体系、应急响应、合规审计等维度开展全面排查。现将具体情况汇报如下：

一、安全态势分析与风险评估

当前网络安全环境呈现攻击智能化、手段隐蔽化、目标精准化特征。2025年第一季度，全球勒索攻击事件较去年同期增长27%，AI驱动的钓鱼邮件识别难度提升40%，供应链攻击对第三方系统依赖企业造成重大威胁。本单位核心业务系统涉及金融交易、用户数据存储等关键领域，面临的风险主要集中在三个层面：一是数据安全风险，用户个人信息及交易数据存在泄露、篡改风险；二是应用安全风险，自研业务系统存在代码漏洞被利用的可能；三是管理安全风险，远程办公常态化导致终端准入边界模糊，内部人员操作合规性需加强。

通过引入MITREATTCK框架对核心系统进行威胁建模，识别出高风险攻击路径12条，主要涉及特权账号盗用、API接口未授权访问、云存储配置不当等问题。结合资产梳理结果，目前核心业务系统资产总数达837台（套），其中承载敏感数据的服务器47台，互联网暴露面资产23个，较2024年新增物联网终端设备156台，安全管控难度显著增加。

二、安全管理体系建设情况

（一）组织架构与制度流程

已建立由CEO牵头的网络安全委员会，下设安全管理部（编制8人）、应急响应小组（跨部门成员23人），明确各业务部门安全职责清单。2025年新增《AI安全应用管理规范》《边缘计算设备安全基线》等制度6项，修订《数据分类分级指南》《远程办公安全管理办法》等原有制度9项，形成覆盖资产、漏洞、配置、事件全生命周期的管理制度体系。制度执行方面，每季度开展制度落地检查，2025年上半年发现制度执行偏差17处，已完成整改15处，剩余2处涉及跨部门流程优化，预计9月底前完成。

（二）人员安全管理

实施全员安全责任制，将安全指标纳入绩效考核（权重不低于5%）。2025年开展专项安全培训12场，覆盖1800人次，培训内容包括AI钓鱼防范、数据脱敏实操、应急响应演练等，考核通过率92.3%。针对开发、运维、财务等高风险岗位，执行强制休假、权限定期复核机制，上半年完成权限清理37项，发现并调整越权账号5个。第三方人员管理方面，对7家合作单位开展安全资质审查，签订安全协议12份，实施现场驻场人员动态监控。

（三）安全投入与资源保障

2025年安全预算总额1280万元，占IT总投入的18.7%，较上年增长23%。重点投入方向包括：AI安全检测平台（320万元）、数据安全治理工具（280万元）、零信任架构升级（250万元）。目前已完成AI异常行为检测系统部署，日均分析日志数据1.2TB，识别可疑操作237次，准确率达89%。安全团队配置方面，新增AI安全分析师2名、数据安全工程师3名，外部特聘安全顾问4名，建立7×24小时安全值守机制。

三、技术防护体系建设情况

（一）网络安全防护

网络架构采用“分区隔离、纵深防御”原则，划分互联网区、DMZ区、核心业务区、管理区等7个安全域，域间部署下一代防火墙（NGFW）、入侵防御系统（IPS）、网络流量分析（NTA）设备，启用AI异常流量识别功能，拦截异常连接请求37.6万次/日。互联网出口部署DDoS高防设备，防护能力达500Gbps，2025年成功抵御17次DDoS攻击，最大攻击流量187Gbps。远程办公采用零信任网络访问（ZTNA）方案，集成多因素认证（MFA）、终端健康检测功能，管控远程接入终端432台，阻断不合规接入尝试896次。

（二）终端与应用安全

终端安全方面，100%部署EDR（端点检测与响应）工具，覆盖服务器、PC、移动设备共2156台，实现恶意代码查杀、漏洞补丁管理、USB端口管控等功能，2025年检测恶意文件423个，自动隔离率98.7%。针对新型勒索软件威胁，部署文件行为沙箱系统，成功拦截“LockBit7.0”变种攻击3次。应用安全方面，建立SDL（安全开发生命周期）流程，对12个自研系统实施代码审计（发现高危漏洞7个、中危漏洞23个），开展渗透测试8次，修复API接口漏洞19个。互联网应用启用Web应用防火墙（WAF），拦截SQL注入、XSS等攻击14.3万次。

（三）数据安全防护

数据全生命周期管理方面，完成核心业务系统数据分类分级，标识敏感数据字段327个，实施动态脱敏（覆盖查询、导出、展示环节），脱敏处理数据量达8.7TB。数据存储加密方面，数据库采用TDE（透明数据加密）技术，文件服务器启用AES-256加密，密钥管理通过国家密码管理局认证的KMS系统。数据传输加密率100%，内外网数据交换采用VPN或专线通道，敏感数据传输额外增加数字