体系过程管理策划一览表.xlsxVIP

QMSHSPMEHS体系过程管理策划一览表

过程职责 过程描述 过程绩效

过程类别 过程编号 过程名称 过程管理部门 配合部门 输入方 输入信息 所需资源 过程关键活动 过程输出 接收方 推荐目标

管理过程 M1 经营策划管理过程 流程管理与质量控制部 人力资源部、安全环保与行政部 公司高层

董事

社会因素 1.公司内外部经营环境、行业竞争地位、运营绩效表现

2.相关方的需求和期望

3.公司战略、愿景、使命、核心价值观

4.产业政策、法律法规要求、有害物质要求 运营

董办 收集：内外环境和需求

确定：策略

跟踪：企业战略执行及目标执行情况

评价：策略及目标结果 1.公司经营计划、策略、目标

2.愿景、使命、公司的经营理念

3.经营计划实施情况记录

4、合规产品

各过程 经营目标达成率

M2 体系管理过程 流程管理与质量控制部 安全环保与行政部 各过程 1.内外部环境分析

2.方针及目标、营运结果、

3.公司的发展状况、

4.市场需求水平

6.同行业之间发展水平

7.内外部损失报告

1.年度审核计划按排

2.重大质量.环保.职业健康、环境事故发生

3.体系标准条款

1.经营规划信息

2.有关产品质量、HSF的法律法规及其他要求

3.相关方需求及期望

4.顾客满意度信息

5.内审结果绩效监视和测量结果持续改进结果

内审员

计算机

传真机

电话

收集：公司内外部环境信息

分析：公司内外部环境

制定：质量方针

制定：公司、过程绩效目标

识别：质量管理体系所需过程

制定评估：过程风险、风险控制措施、控制方案

策划：内审活动

组建：内审组

制定：内审实施计划、内审检查表

实施：内部审核

提出：不符合改进要求

报告：审核结果

跟踪：不符合改进效果

准备：管理评审输入资料

组织：管理评审活动

编制：管理评审报告

传递：管理评审决议

改进：管理评审中不符合项 1.确定的管理体系范围、识别管理过程及过程关系2.法律法规要求、合规体系及产品3.过程职责分配4.体系方针5.体系策划风险6.体系目标

7.内审计划

8.内审检查表

9.不符合项

10.审核报告

11.管理评审计划

12、管理评审输入资料

13、管理评审报告 各过程

1.二、三方审核严重不符合项个数

2.重大及特大责任事故

3.内审按期完成率

4.管理评审按期实施完成率

M3 合格性评价管理过程 流程管理与质量控制部 人力资源部、安全环保与行政部 C1产品和服务管理过程

国家、政府、街道等

1.质量、HSF、职业健康、环境因素相关的法律、法规和标准

2.来源于供方的过程、产品、服务和材料，以及影响产品和服务实现HSF符合性的内部过程， 计算机及网络

收集：相关法律法规

评审：法规法规要求，是否符合

传递：评审结果

1.识别的适用的法律法规；2.经评价的使用的法律法规

3.合规性识别与评价表与评价报告 各过程

按期完成合规性评价

M4 沟通与协商管理过程 人力资源部 各部门 公司内部公司外部 1.员工招聘

2.员工培训

3.员工绩效考核4.员工关系（入、转、离岗）

5.员工薪酬福利

6.公司企业文化

7.公司外部顾客及供应商等相关方要求（各体系法规、公司内部要求） 沟通协商信息、内容沟通协商的时间

沟通协商的相关人员

沟通协商的方式方法 确认：沟通协商目标

通知：沟通协商信息、时间、相关人和方式沟通与协商并记录沟通与协商结果反馈沟通与协商后续改进方案

1.员工招聘计划

2.员工培训计划

3.员工绩效考核面谈记录

4.入、转、离岗相关记录

5.员工薪酬福利相关记录

6.公司企业文化培训、活动相关记录

7.与公司外部相关方活动记录，体系目标达标 各过程的人员 1.公司制度体系意识宣传次数

M5 绩效分析和评价管理过程 流程管理与质量控制部 人力资源部、各部门 各过程 1.过程绩效指标及实现数据

2.产品和服务符合性数据

3.顾客满意数据

4.顾客要求的数据