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巡检整改报告集合

巡检整改报告集合

一、巡检工作概述

本次巡检工作于2023年第二季度全面开展，覆盖公司所有业务部门及生产环节，共组织专项检查组12个，累计巡检天数45天，检查点位876个，发现问题326项，整改完成率98.7%，有效保障了公司各项工作的安全、高效运行。

巡检工作采用四不两直方式（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场），确保了检查的真实性和有效性。通过建立问题台账、整改清单和验收标准，形成了完整的闭环管理体系。

二、问题分类统计

（一）安全类问题

1.消防安全

-消防通道堵塞问题42处，占比12.9%

-消防器材过期或缺失38处，占比11.7%

-安全标识缺失或不规范57处，占比17.5%

-电气线路老化问题29处，占比8.9%

2.生产安全

-设备防护装置缺失或不完善63处，占比19.3%

-危险化学品存储不规范18处，占比5.5%

-特种作业人员无证上岗12处，占比3.7%

-安全操作规程执行不到位35处，占比10.7%

（二）质量类问题

1.产品质量

-原材料检验不严格24处，占比7.4%

-过程控制标准执行不到位31处，占比9.5%

-成品检验环节疏漏19处，占比5.8%

-质量追溯体系不完善15处，占比4.6%

2.工程质量

-施工工艺不规范28处，占比8.6%

-材料使用不符合标准22处，占比6.7%

-隐蔽工程验收不严格17处，占比5.2%

-工程变更管理不规范13处，占比4.0%

（三）管理类问题

1.制度执行

-管理制度缺失或不完善36处，占比11.0%

-制度执行不到位45处，占比13.8%

-流程设计不合理27处，占比8.3%

-责任划分不明确21处，占比6.4%

2.人员管理

-岗位职责不清19处，占比5.8%

-培训体系不健全25处，占比7.7%

-绩效考核机制不完善16处，占比4.9%

-人才梯队建设滞后14处，占比4.3%

（四）环境类问题

1.生产环境

-车间整洁度不达标38处，占比11.7%

-噪音控制措施不到位22处，占比6.7%

-照明通风条件不良27处，占比8.3%

-废弃物处理不规范31处，占比9.5%

2.办公环境

-办公区域秩序混乱19处，占比5.8%

-绿化维护不到位15处，占比4.6%

-公共设施损坏23处，占比7.1%

-节能减排措施不足17处，占比5.2%

三、整改措施

（一）安全类问题整改

1.消防安全整改

-对所有消防通道进行全面清理，确保畅通无阻，已完成42处整改

-更换过期消防器材，补充缺失设备，已完成38处整改

-重新设置和规范安全标识，已完成57处整改

-对电气线路进行全面检测和更换，已完成29处整改

2.生产安全整改

-完善设备防护装置，已完成63处整改

-规范危险化学品存储管理，已完成18处整改

-组织特种作业人员培训和考证，已完成12处整改

-加强安全操作规程培训和监督，已完成35处整改

（二）质量类问题整改

1.产品质量整改

-加强原材料检验流程，已完成24处整改

-强化过程控制标准执行，已完成31处整改

-完善成品检验环节，已完成19处整改

-建立健全质量追溯体系，已完成15处整改

2.工程质量整改

-规范施工工艺标准，已完成28处整改

-严格材料使用管理，已完成22处整改

-加强隐蔽工程验收，已完成17处整改

-完善工程变更管理流程，已完成13处整改

（三）管理类问题整改

1.制度执行整改

-补充和完善管理制度，已完成36处整改

-加强制度执行监督，已完成45处整改

-优化流程设计，已完成27处整改

-明确责任划分，已完成21处整改

2.人员管理整改

-清晰界定岗位职责，已完成19处整改

-完善培训体系，已完成25处整改

-优化绩效考核机制，已完成16处整改

-加强人才梯队建设，已完成14处整改

（四）