质量控制检查表及整改措施.docVIP

质量控制检查表及整改措施通用工具模板

一、适用范围与应用场景

本工具适用于各类需要进行质量管控的行业场景，包括但不限于：制造业生产过程巡检、工程建设阶段性验收、服务业（餐饮、医疗、教育等）服务流程合规性检查、产品出厂前检验、供应链原材料验收等。无论是日常例行质量监控，还是针对特定问题开展的专项检查，均可通过本工具系统化记录问题、推动整改，保证质量标准落地，降低质量风险，持续提升产品或服务质量稳定性。

二、标准化操作流程

（一）前期准备阶段

明确检查目标与范围

根据业务需求确定检查目的（如“提升产品一次合格率”“规范操作流程”“验证新工艺稳定性”），界定检查对象（如“某生产线A工序”“供应商B提供的原材料”“门店C的服务流程”），并制定检查时间计划（如“每日9:00-10:00”“每月最后一周”）。

梳理检查依据与标准

收集相关质量标准文件，包括但不限于：国家/行业标准（如GB/T19001）、企业内部质量管理体系文件（如SOP作业指导书）、质量目标指标（如“产品不良率≤0.5%”）、客户特殊要求等，形成《检查依据清单》，保证检查有明确判定基准。

组建检查团队并分工

根据检查范围选择具备相关专业背景的人员组成检查组，明确组长（负责统筹协调、结果审核）、检查员（负责现场检查、问题记录）、记录员（负责数据整理、文档保存）等角色，避免职责重叠或遗漏。

（二）现场检查与记录阶段

按计划开展现场检查

检查员携带《质量控制检查表》及相关工具（如检测设备、记录表格）到达现场，对照《检查依据清单》逐项检查。检查方式包括：

现场观察：查看操作流程、设备状态、环境条件是否符合要求；

文件核查：核对记录台账（如生产记录、检验报告、培训记录）的完整性和真实性；

抽样检测：按随机抽样原则抽取样本，通过仪器测量、实验分析等方式验证质量特性（如尺寸、功能、成分）；

人员访谈：与操作人员、管理人员沟通，知晓流程执行中的实际问题和改进建议。

实时记录检查结果

对检查中发觉的问题，需在《质量控制检查表》中详细记录：

问题描述：具体说明“什么问题”（如“工序操作员未按SOP要求使用量具”）、“问题发生位置”（如“3号生产线第5工位”）、“问题严重程度”（轻微/一般/严重，可预先定义判定标准，如“轻微：不影响最终质量，一般：导致局部偏差，严重：可能导致安全风险或重大不合格”）；

证据留存：对可拍照、录像的问题，同步拍摄影像资料（注意隐去敏感信息），并标注拍摄时间、地点；

即时沟通：现场向被检查方简要反馈问题，确认事实无误（避免争议），由双方签字确认（被检查方拒绝签字的，需记录说明）。

（三）问题分析与整改措施制定

问题分类与原因分析

检查组每日汇总当日检查结果，对所有问题进行分类（如“操作类”“设备类”“管理类”“物料类”），并采用“5Why分析法”“鱼骨图法”等工具分析根本原因。例如：

问题描述：“产品表面划痕超标”

表层原因：“操作员搬运时未使用防护垫”

根层原因：“新员工未接受规范搬运培训，且现场未配备防护垫”。

制定针对性整改措施

根据原因分析结果，为每个问题制定具体整改措施，明确“整改内容”“责任部门/责任人”“完成时限”“验收标准”。整改措施需遵循“SMART原则”（具体、可衡量、可达成、相关性、时限性），例如：

整改内容：“对操作员进行搬运规范培训，并采购防护垫发放至生产线”；

责任人：“培训主管王，生产组长李”；

完成时限：“3个工作日内”；

验收标准：“培训记录完整，防护垫配备到位，后续一周内无同类划痕问题”。

（四）整改实施与跟踪验证

下达整改通知并跟踪进度

检查组将《整改措施跟踪表》发送至责任部门，明确整改要求。责任部门需在时限内完成整改，并通过系统或邮件反馈整改进展（如“已完成培训，防护垫已下单，预计明日到货”）。检查组每周汇总整改进度，对逾期未完成的部门进行提醒（电话或书面催办）。

整改效果验证

责任部门完成整改后，检查组需在2个工作日内进行现场验证：

验证方式：现场检查整改措施落实情况（如“培训签到表、考核试卷”“防护垫使用照片”），必要时重新抽样检测；

验证结果判定：符合验收标准的，在《整改措施跟踪表》中标记“已完成”；未达标的，退回责任部门重新制定整改措施，并调整完成时限（一般不超过原时限的1.5倍）。

（五）闭环管理与持续改进

形成质量报告

每月/每季度检查结束后，检查组汇总《质量控制检查表》《整改措施跟踪表》，编制《质量检查报告》，内容包括：检查概况（时间、范围、覆盖率）、主要问题统计（按类型、严重程度分类）、整改进展（完成率、未完成原因分析）、改进建议（如“优化新员工培训流程”“增加设备点检频次”）。

推动长效改进

将质量报告提交至管理层，组织相关部门召开质量分析会，针对反复出现的问题（如“设备故障导致停机”）制定系统性改进方案