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双控体系管理制度

在当前复杂多变的生产经营环境下，企业面临的安全风险挑战日益严峻。建立并有效运行风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双控体系”），已成为企业落实安全生产主体责任、提升本质安全水平的核心抓手。本制度旨在通过系统化、规范化的管理流程，将安全风险控制在可接受范围，将事故隐患消灭在萌芽状态，为企业的持续健康发展保驾护航。

一、总则

（一）目的与意义

本制度的制定，旨在引导企业全体人员树立“风险优先、预防为主、综合治理”的安全理念，通过构建科学的风险辨识、评估、管控机制和闭环的隐患排查治理机制，实现对安全生产风险的超前预判和精准管控，从根本上防范各类生产安全事故的发生。

（二）适用范围

本制度适用于企业内部所有生产经营活动、作业场所、设备设施以及相关人员。各部门、各层级均须严格遵照执行。

（三）基本原则

1.生命至上，安全第一：始终将保障人员生命安全放在首位，作为制定和实施本制度的根本出发点。

2.全员参与，分级负责：明确各层级、各岗位的安全职责，形成“人人有责、各负其责、齐抓共管”的工作格局。

3.系统规范，科学严谨：采用科学的方法和工具进行风险辨识与评估，确保管控措施的针对性和有效性。

4.动态管理，持续改进：根据生产经营状况、法律法规、技术标准的变化以及实践经验，定期评审和优化双控体系。

二、组织机构与职责

（一）领导小组

企业应成立由主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，各相关部门负责人为成员的双控体系建设领导小组。其主要职责包括：审定双控体系建设的总体方案和相关制度；统筹协调解决体系建设中的重大问题；保障必要的资源投入。

（二）工作机构

安全生产管理部门为本制度的归口管理部门，负责双控体系的日常组织、协调、指导和监督工作。具体包括：组织制定和修订双控体系相关制度和操作规程；组织开展风险辨识、评估与管控培训；监督检查各部门双控体系运行情况。

（三）部门职责

各业务部门是本部门双控体系运行的责任主体，部门负责人为第一责任人。负责组织本部门人员开展风险辨识、评估，落实风险管控措施；组织实施本部门的隐患排查治理工作，并及时上报相关信息。

（四）岗位人员职责

全体员工应严格遵守本制度，参与本岗位的风险辨识和隐患排查，熟悉本岗位的主要风险及控制措施，发现隐患及时报告并采取可能的应急措施。

三、风险分级管控

（一）风险辨识

各部门应结合自身生产经营特点，针对生产工艺、设备设施、作业活动、作业环境、人员行为等方面，采用适宜的方法（如工作危害分析法、安全检查表法等）进行全面、系统的风险辨识。辨识范围应覆盖所有常规和非常规作业活动及所有作业场所内的设备设施和环境因素。

（二）风险评估与分级

在风险辨识的基础上，依据风险发生的可能性、后果的严重程度等因素，对辨识出的风险进行定性或定量评估。根据评估结果，将风险划分为不同等级（通常可分为重大、较大、一般、低四个等级，可分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示）。风险等级的划分标准应结合企业实际制定，并确保清晰易懂。

（三）风险管控措施制定与落实

针对不同等级的风险，应制定相应的管控措施。管控措施应优先考虑消除风险，其次是降低风险（如替代、工程控制、管理措施），最后是个体防护。重大风险应作为管控重点，由企业级组织制定专项管控方案，明确责任部门、责任人和完成时限。一般风险由部门级管控，低风险由岗位级管控。所有管控措施均应明确、具体、可操作，并确保有效落实。

（四）风险告知与培训

企业应通过公告栏、安全告知卡、操作规程、培训等多种形式，将风险点、风险等级、管控措施等信息告知相关从业人员。对员工进行风险辨识方法、评估标准、管控措施和应急处置等方面的培训，确保员工具备相应的风险辨识和防控能力。

（五）风险动态更新

当企业生产经营活动发生变化（如新工艺、新设备、新作业活动投入使用，或发生事故、出现重大隐患后），应及时组织开展风险辨识与评估，更新风险信息和管控措施。定期（如每年至少一次）对全企业的风险等级和管控措施进行系统性评审和更新。

四、隐患排查治理

（一）隐患定义与分级

本制度所称隐患，是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患一般分为一般隐患和重大隐患。

（二）隐患排查

各部门应根据风险分级管控的结果，结合生产经营实际，制定隐患排查计划，明确排查的频次、内容、方法和责任人员。排查方式可包括日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查和综合性排查等。鼓励员工主动报告身边的安全隐患。

（三）隐患治理

1.一般隐患：由发现部门或岗位立即组织整改，整改情况应有记录。

2.重大隐患：应立即停产停业整改，并由企业主要负责人组织制定并实施隐患治理方