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公司各项业务流程管理制度

一、总则

（一）目的与意义

为规范公司内部运作，提高各项业务处理效率与质量，明确各部门及岗位在业务流程中的职责与权限，确保公司资源得到合理配置与有效利用，降低运营风险，提升整体管理水平，特制定本制度。本制度旨在为公司所有业务活动提供标准化的操作指引，促进跨部门协作，保障公司战略目标的顺利实现。

（二）适用范围

本制度适用于公司内部所有部门及全体员工在日常运营过程中涉及的各项业务流程。任何与公司业务相关的活动，均应遵循本制度的规定。对于特定业务领域已有的专项管理办法，若其规定与本制度基本原则一致，可优先适用专项办法，但专项办法应在本制度框架下制定与执行。

（三）基本原则

1.标准化原则：各项业务流程应遵循统一的规范和标准，确保操作的一致性和可追溯性。

2.效率性原则：流程设计应简洁明了，避免不必要的环节，以最小的资源投入获取最大的产出。

3.权责清晰原则：明确各环节的责任主体、职责内容及权限范围，避免推诿扯皮。

4.风险控制原则：在流程设计中充分考虑潜在风险点，并制定相应的控制措施。

5.持续改进原则：业务流程并非一成不变，应根据公司发展、市场变化及实际运行情况定期评估与优化。

（四）定义

1.业务流程：指为实现特定业务目标而进行的一系列有序的、相互关联的活动集合。

2.流程负责人：指对特定业务流程的设计、执行、监控及优化负主要责任的部门或岗位。

3.流程参与人：指在业务流程中承担具体操作或协作任务的部门或岗位。

（五）职责分工

1.公司管理层：负责审批公司级核心业务流程，提供资源支持，推动流程落地与改进。

2.综合管理部（或指定牵头部门）：作为流程管理的归口部门，负责组织制定、修订、解释本制度，协调跨部门流程的顺畅运行，监督制度执行情况，并定期组织流程审计与优化工作。

3.各业务部门：作为本部门核心业务流程的直接责任单位，负责本部门业务流程的具体设计、执行、记录与持续改进，并配合公司流程管理归口部门的工作。

4.全体员工：严格遵守本制度及相关业务流程的规定，积极参与流程优化，对流程运行中发现的问题及时反馈。

二、核心业务流程规范

（一）新员工入职流程

目的：确保新员工顺利融入公司，快速了解并适应工作环境与岗位要求，明确入职各环节的责任与衔接。

1.人力资源部发起：人力资源部在员工录用确认后，启动入职流程，向新员工发送入职通知，明确报到时间、地点及需携带材料。同时，将新员工信息同步至相关部门，如IT部、行政部、用人部门等。

2.入职引导与手续办理：新员工到岗后，由人力资源部专人负责引导办理入职手续，包括但不限于填写入职登记表、签订劳动合同、学习公司规章制度、领取工牌等。

3.部门入职引导：用人部门负责人或指定导师接收新员工，介绍部门成员、岗位职责、工作目标、团队文化及相关业务流程。安排工位、办公设备及必要的办公软件权限申请。

4.IT与行政支持：IT部门负责为新员工配置电脑、邮箱、内部系统账号等；行政部门协助解决办公环境、办公用品等需求。

5.入职培训：人力资源部组织新员工参加公司级入职培训，内容包括公司历史、文化、价值观、组织架构、核心制度等。用人部门负责组织岗位技能培训。

6.试用期管理：人力资源部与用人部门共同负责新员工试用期的跟踪、考核与反馈，确保其符合岗位要求。

（二）采购管理流程

目的：规范公司采购行为，确保采购物资/服务的质量、及时性与经济性，控制采购成本，防范采购风险。

1.采购需求提出：各部门根据实际工作需要，填写《采购申请单》，明确采购物品名称、规格型号、数量、预估单价、总价、需求日期、用途等信息，经部门负责人审核。对于大额或长期采购，需附详细的需求说明或比价方案。

2.采购申请审批：《采购申请单》按审批权限逐级报批。审批通过后，对于达到一定金额标准的采购项目，由采购部门（或指定人员）负责组织采购；小额、常规性办公用品等，可由行政部门统一采购。

3.供应商选择与询价：采购部门（或指定人员）根据采购需求，通过询比价、招标等方式选择合格供应商。应优先从公司合格供应商名录中选取，建立并维护供应商档案。

4.合同签订：对于金额较大或长期合作的采购项目，需与供应商签订采购合同，明确标的物、价格、交付方式、验收标准、付款条件、违约责任等条款。合同按公司合同审批流程进行审核与签署。

5.订单下达与执行跟踪：采购部门（或指定人员）向供应商下达采购订单，明确交付细节，并对订单执行过程进行跟踪，确保按时到货。

6.到货验收：物资到货后，由需求部门、采购部门（或仓库管理员）共同对物资的数量、规格、质量等进行查验，确认无误后在送货单上签字，并办理入库手续（如需）。