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内部公开
模板版本
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V7.0
发放范围
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关键工序和特殊工序管理指导书
批准记录ApprovalRecord
二级部门
FUNCTION
姓名
PRINTEDNAME
拟制PRXXAREDBY
标准化STANDARDIZEDBY
会签REVIEWEDBY
会签REVIEWEDBY
会签REVIEWEDBY
会签REVIEWEDBY
会签REVIEWEDBY
会签REVIEWEDBY
Owner审核REVIEWEDBY
批准APPROVAL
修订记录RevisionRecord:
版本号
VersionNo
修改内容及理由
ChangeandReason
V1.0
新拟制
V2.0
将硅脂涂敷定义为关键工序；
将电缆压接从关键工序中取消；
优化上岗证模板
V3.0
增加xx系统空开装配关键工序
增加XX产品线关键工序清单
目的Purpose
规范关键工序、特殊工序在人员、设备、作业方法等方面的操作与管理，使关键工序、特殊工序处于受控状态，保证关键工序、特殊工序加工满足质量要求。
适用范围Scope
适用于制造中心关键工序、特殊工序的管理和控制。
定义Definition
关键工序：对成品质量起决定性作用，或需要特殊技能要求的工序。关键工序包括：通过加工形成关键、重要特性的工序；加工难度大、质量不稳定的工序，对操作者技能、操作方法和工具有特殊要求，需要特别控制；外购的关键、重要件验收工序。
特殊工序：不能由结束时的测量、检验来验证是否符合要求的工序。不易测量、检验或不能经济地测量的工序；该工序仅在产品使用后，不合格的质量特性才能暴露出来等。
职责Responsibilities
二级部门
下级部门
职责描述
会签
制造中心
制造部
1.负责员工关键工序、特殊工序资格的申请，同时对员工进行操作技能的培训。
2.依据三级维护体系对关键设备进行日常维护和点检。
3.负责并对转岗和换岗员工进行跟踪和管理。
4.制造QC部负责对员工的关键工序资格进行考核
质量部
/
提供与质量控制相关知识的培训，参与关键工序和特殊工序的评审、确认。
制造中心
PIE
1.组织相关部门对生产工艺流程中的关键工序和特殊工序进行定义和确认。
2.负责关键工序理论的培训，并对申请关键工序资格的员工进行考核。
3.组织及建立关键工序、特殊工序工艺标准和条件以满足生产需求，执行关键设备的三级维护制度。
工艺工程部
TE/ME
关键设备操作维护指导书由工艺工程部编写，并对操作人员进行培训。
供应链HR
/
对关键工序、特殊工序考核合格者登录备案，盖章认证，签发上岗证。
工作程序和要求ProcedureandRequirements
编号
名称
输入
岗位/信息
活动内容/岗位
输出
岗位/信息
模板/工具
1
关键工序和特殊工序的认定
关键工序和特殊工序按如下条件进行审核和确认，并对关键工序和特殊工序清单进行更新：
1.1新产品转产初次转入量产阶段时；
1.2在量产阶段当有重大工艺更改或变更时；
除上述两种情况外，PIE部根据产品状况和工艺状况对关键工序和特殊工序清单不定期进行更新。
关键工序和特殊工序的认定和更新由负责产品PIE组织，召集检验部、QE、制造部共同评估确定，评定和更新会议记录需要随同关键工序和特殊工序评定表归档到流程文件中。
评定标准和工具参看流程文件模板工具《关键工序和特殊工序评定表》
2
关键工序管理要求
2.1关键工序操作人员和检验员都应持《上岗证》从事作业活动，《上岗证》相应的岗位栏要盖“合格”印章，新员工或者新转岗员工经过基础技能培训后盖一个“合格”印章，但作业时必须有熟手或者QC进行跟踪，QC并做相应的记录；考核合格后能独立上岗的再盖第二个“合格”印章，同时在《上岗证》背面相应的关键工序栏盖“合格”印章。
PIE部负责对关键工序设计图纸、工艺文件和检验规范的适用性进行会签和审批，并以此为根据准备作业指导书，关键工序作业员工按作业指导进行标准化作业。
关键设备操作维护指导书由工艺工程部编写，并对操作人员进行培训。经过设备性能、操作、保养等方面的培训，考核合格者，方可进行设备的操作。上岗作业时必须严格按照设备操作指导书操作、保养指导书进行保养，并做好相关记录。
必要时，对关键制程参数进行监控，如硅脂厚度测量、模块电性能测试。
3
特殊工序管理
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