企业安全检查表危险源识别与预防措施覆盖版.docVIP

企业安全检查表危险源识别与预防措施覆盖版工具模板

一、适用范围与应用场景

本工具模板适用于各类企业开展系统性安全管理工作，具体场景包括：

日常安全巡检：定期对生产车间、仓库、办公区等场所进行危险源排查，及时识别潜在风险；

专项安全评估：针对新设备投产、新工艺导入、节假日前后或季节性变化（如夏季高温、冬季防冻）等特殊时段开展深度检查；

预防与整改：在发生安全隐患或未遂事件后，通过工具梳理危险源根源，制定针对性预防措施；

安全合规性检查：对照《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等法规要求，保证企业安全管理覆盖无死角。

适用对象包括企业安全管理部门、生产运营部门、设备维护部门及一线班组负责人，可结合企业规模和行业特性（如制造业、化工、建筑等）灵活调整内容。

二、系统化操作流程

（一）准备阶段：明确检查范围与资源准备

确定检查目标与范围

根据企业安全管理工作重点，明确本次检查的核心目标（如“排查机械伤害风险”“识别消防隐患”等）；

划定检查区域，覆盖所有生产环节、辅助设施及公共区域（如：生产车间、原料仓库、成品库、配电室、消防通道、办公区、食堂等）；

列出检查涉及的设备、物料、作业活动清单（如：冲压设备、起重机械、危险化学品存储、动火作业、受限空间作业等）。

组建检查小组

小组成员需包含安全管理人员（如安全主管）、技术专家（如设备工程师）、一线班组长（如车间主任）及员工代表（如操作工），保证专业性和全面性；

明确分工：组长统筹协调，技术组负责设备与工艺风险识别，现场组负责作业环境与行为观察，记录组负责信息汇总。

准备检查资料与工具

收集相关法规标准（如行业安全规范、企业安全管理制度）、历史检查记录、案例等；

准备检查工具：相机（拍摄现场隐患）、检测仪器（如测厚仪、气体检测仪）、检查记录表（本模板）、风险评价矩阵等。

（二）实施阶段：现场危险源识别与信息记录

现场排查危险源

观察法：通过现场查看，识别设备设施缺陷（如防护罩缺失、线路老化）、作业环境不良（如采光不足、通道堵塞）、物料堆放不规范（如危险化学品混存）等；

访谈法：与一线员工交流，知晓操作流程中的风险点（如“某设备紧急停机按钮位置不便”“搬运重物时缺乏辅助工具”）；

查阅法：检查设备维护记录、安全培训档案、应急预案等资料，识别管理漏洞（如“未定期进行消防演练”“特种设备未按时检验”）。

危险源分类与描述

按照风险属性将危险源分为以下类别，保证无遗漏：

物理性：设备运动部件（如旋转齿轮）、电气隐患（如裸露线路）、噪声振动、高温/低温、粉尘等；

化学性：危险化学品泄漏、有毒气体、易燃易爆物质、腐蚀性物质等；

生物性：微生物污染（如食品企业）、动物咬伤（如仓储鼠患）等；

行为性：违章操作（如未佩戴防护用品、冒险进入危险区域）、指挥失误、疲劳作业等；

环境性：照明不足、通风不良、地面湿滑、安全通道堵塞等。

记录危险源信息

按照后续“模板表格”栏目要求，详细记录每个危险源的“检查区域/环节”“危险源类别”“具体描述”，并附现场照片或记录编号，保证信息可追溯。

（三）分析阶段：风险等级评估与预防措施制定

风险等级评估

采用“可能性-后果严重性”矩阵法（如下表）对危险源进行风险等级划分：

后果严重性（S）（L）

极少发生（L=1）

偶尔发生（L=2）

可能发生（L=3）

频繁发生（L=4）

严重（人员死亡/重大损失，S=4）

4（低风险）

8（中风险）

12（高风险）

16（重大风险）

较重（人员重伤/较大损失，S=3）

3（低风险）

6（中风险）

9（高风险）

12（重大风险）

一般（人员轻伤/一般损失，S=2）

2（低风险）

4（低风险）

6（中风险）

8（中风险）

轻微（人员不适/轻微损失，S=1）

1（低风险）

2（低风险）

3（低风险）

4（低风险）

制定预防措施

现有控制措施：记录企业已采取的措施（如“已安装设备防护罩”“定期开展安全培训”）；

新增/改进措施：针对风险等级制定具体措施，遵循“工程技术措施→管理措施→个体防护”优先级：

重大/高风险：必须立即整改，如“更换老化电气线路”“增设机械联锁装置”；

中风险：限期整改，如“优化物料堆放区域标识”“增加作业安全观察频次”；

低风险：持续监控，如“定期清理地面油污”“保持通道畅通”。

（四）输出阶段：报告与整改跟踪

形成检查报告

汇总危险源清单、风险等级、预防措施及责任分工，编制《安全检查报告》，报企业负责人审批。

整改跟踪与验证

明确整改责任部门/责任人（如“设备科负责修复防护罩，整改期限：X月X日”）；

整改完成后，由检查小组现场验证，记录整改效果（如“防护罩安装牢固，测试正常”）；

对未按期整改的，启动问责机制并重新评估风险。

持续优化

每季度回顾检查记录，分析高频危险源（如“某区域地面湿滑反复出现”），优化检查表内