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企业内部控制与合规流程规范（标准版）.docx

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    企业内部控制与合规流程规范（标准版）

    1.第一章企业内部控制体系构建

    1.1内部控制总体框架

    1.2内部控制目标与原则

    1.3内部控制环境建设

    1.4内部控制评价机制

    2.第二章合规管理与风险控制

    2.1合规管理组织架构

    2.2合规风险识别与评估

    2.3合规政策与制度建设

    2.4合规培训与教育

    3.第三章财务内部控制流程

    3.1财务核算与报告流程

    3.2资金管理与支付控制

    3.3财务审计与监督机制

    4.第四章采购与供应商管理

    4.1采购流程与审批机制

    4.2供应商选择与评价标准

    4.3

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