农药行业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作检查表.docxVIP

农药行业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作检查表

一、综合管理检查

（一）安全风险分级管控体系建设

1.组织机构与职责

-查看企业是否建立了以主要负责人为组长的安全风险分级管控工作领导小组，查阅相关文件，确认文件中是否明确了各部门和人员在风险分级管控工作中的职责。

-询问安全管理部门人员，了解是否定期组织召开风险分级管控工作会议，查看会议记录，确认是否对工作进展、存在问题及改进措施进行了讨论和记录。

2.风险辨识评估

-检查企业是否制定了全面的风险辨识评估管理制度，制度内容应包括风险辨识的范围、方法、频次、组织实施等要求。

-查阅风险辨识评估记录，确认是否涵盖了农药生产、储存、运输、使用等各个环节，是否对主要设备设施、作业活动、原材料和产品等进行了识别。

-检查风险评估方法的选择是否合理，是否科学确定了风险等级。例如，对于涉及剧毒农药的生产环节，评估其风险等级是否符合实际情况。

3.风险分级管控措施

-查看企业针对不同风险等级制定的管控措施，确认是否具有针对性和可操作性。例如，对于高风险的反应釜操作，是否制定了严格的操作规程、巡检制度和应急处置预案。

-检查风险管控措施的落实情况，通过现场观察、询问员工等方式，确认员工是否按照管控措施进行操作。

-查看风险公告栏，确认是否将重大风险信息进行了公示，包括风险名称、等级、管控措施、应急处置方法等，并且是否在显著位置设置。

（二）隐患排查治理体系建设

1.组织机构与职责

-检查是否成立了隐患排查治理工作领导小组，明确各部门和人员在隐患排查治理工作中的职责，查阅相关文件资料。

-了解企业是否组织开展了隐患排查治理工作培训，查看培训记录，包括培训内容、人员签到、考核情况等，确认员工是否掌握了隐患排查的方法和要求。

2.隐患排查计划

-查阅企业制定的年度隐患排查计划，确认排查的范围是否涵盖了全生产经营活动，包括生产装置、储存设施、安全设施、电气系统等。

-检查排查计划中的排查频次是否合理，例如，对于关键设备和危险化学品储存区域，是否规定了较高的排查频次。

-确认排查计划是否明确了排查人员、排查方法和排查标准，是否具有可操作性。

3.隐患排查实施

-查看隐患排查记录，确认是否按照排查计划进行了全面、细致的排查。记录应包括排查时间、地点、排查人员、发现的隐患问题等内容。

-通过现场检查，验证排查记录的真实性和准确性。例如，对于排查记录中提到的设备安全防护装置缺失问题，到现场进行核实。

-询问一线员工是否参与了隐患排查工作，了解他们在排查过程中的发现和意见。

4.隐患治理

-检查隐患治理台账，确认是否对发现的隐患进行了详细记录，包括隐患描述、隐患等级、治理措施、治理责任人、治理期限等信息。

-对于重大隐患，查看是否按照规定制定了专项治理方案，方案是否包括治理目标、治理措施、经费和物资保障、时限和要求等内容。

-现场检查隐患治理的进展情况，确认是否在规定的期限内完成了治理工作，治理效果是否符合要求。

-检查隐患治理的验收记录，确认是否由相关人员对治理情况进行了验收，验收结论是否明确。

（三）制度建设与执行

1.安全管理制度

-检查企业是否建立了完善的安全生产管理制度，如安全生产责任制、安全教育培训制度、安全检查制度、危险化学品管理制度、应急管理制度等。

-查阅各项制度的内容，确认是否符合国家相关法律法规和标准的要求，是否结合企业实际情况具有可操作性。

-询问员工对相关制度的了解程度，查看培训记录，确认企业是否对制度进行了有效宣传和培训。

2.操作规程

-检查企业是否制定了详细的设备操作规程和作业规程，例如农药生产设备的操作规程、罐区装卸作业规程等。

-查看操作规程的内容，确认是否明确了操作步骤、注意事项、安全要求等关键信息。

-现场观察员工的操作情况，确认是否严格按照操作规程进行操作。

3.文件档案管理

-检查企业是否建立了安全管理文件档案，包括安全生产许可证、安全评价报告、应急预案、员工培训档案、隐患排查治理档案等。

-查看文件档案的管理情况，确认是否进行了分类整理、妥善保管，便于查阅和使用。

-检查文件档案的更新情况，确认是否及时将新的文件资料纳入档案管理，如最新的安全法规、标准等。

二、生产装置检查

（一）工艺安全

1.工艺流程图与操作规程

-查看企业的工艺流程图，确认是否与实际生产工艺相符，是否标注了关键工艺参数、控制点和安全设施。

-检查