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信息基础设施安全保护操作手册

第一章总则

1.1目的与依据

为规范和加强本单位信息基础设施的安全保护工作，提高信息系统的抗风险能力，保障业务连续性，保护数据资产安全，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际情况，特制定本手册。

1.2适用范围

本手册适用于本单位所有信息基础设施的规划、建设、运行、维护和废弃等全生命周期管理活动。所有涉及信息基础设施操作、管理和使用的部门及人员均须遵守本手册规定。

1.3基本原则

信息基础设施安全保护遵循“预防为主、防治结合；分级负责、全员参与；技管并重、持续改进”的原则。

第二章人员安全管理

2.1人员录用与背景审查

在人员录用过程中，对于接触核心信息基础设施的岗位，应进行必要的背景审查，核实身份信息、职业经历及有无不良记录。确保录用人员具备相应的职业道德和专业素养。

2.2岗位权限管理

2.2.1严格执行最小权限原则，根据岗位职责和工作需要，为相关人员分配适当的系统操作权限和数据访问权限。

2.2.2建立权限申请、审批、分配、变更和撤销的全流程管理机制，并做好记录存档。

2.2.3定期（如每季度）对用户权限进行审查，及时清理冗余或过期权限。

2.3人员离岗离职管理

2.3.1人员离岗或离职前，所在部门应及时通知信息安全管理部门，办理权限注销、系统账号停用、门禁卡回收等手续。

2.3.2对于掌握核心机密信息的人员，可根据需要签订保密协议，并安排脱密期管理。

2.4安全意识与技能培训

2.4.1定期组织全员信息安全意识培训，内容包括安全政策、法律法规、常见威胁（如钓鱼邮件、恶意软件）及防范措施。

2.4.2针对技术岗位人员，开展专项安全技能培训，如安全配置、漏洞修复、应急响应等。

2.4.3培训后可通过考核等方式检验效果，并将安全表现纳入员工绩效考核。

第三章制度规范建设

3.1安全管理制度体系

建立健全覆盖信息基础设施全生命周期的安全管理制度体系，包括但不限于：

总体安全管理策略

网络安全管理规定

系统安全管理规定

数据安全管理规定

应急响应预案

安全事件报告与处置流程

3.2专项安全管理规定

针对关键信息基础设施或高风险领域，应制定更为细致的专项安全管理规定，明确具体的安全要求、操作流程和责任分工。

3.3制度评审与修订

定期（至少每年一次）对现有安全管理制度进行评审，根据法律法规变化、业务发展、技术演进及安全事件教训等情况，及时进行修订和完善，确保制度的适用性和有效性。

第四章技术防护措施

4.1物理环境安全

4.1.1机房应设置在相对独立的区域，具备防盗、防火、防水、防潮、防尘、防高温、防电磁干扰等能力。

4.1.2严格控制机房出入权限，采用门禁系统，记录出入日志。非授权人员未经批准不得进入。

4.1.3重要办公区域应采取必要的物理防护措施，防止设备被盗或信息泄露。

4.2网络安全防护

4.2.1网络架构应遵循纵深防御原则，进行合理分区和隔离，如划分生产区、办公区、DMZ区等。

4.2.2部署防火墙、入侵检测/防御系统、网络行为管理、防病毒网关等安全设备，加强网络边界防护。

4.2.3采用加密技术保护网络传输中的敏感数据，如使用VPN进行远程访问。

4.2.4定期对网络设备配置进行审计，关闭不必要的端口和服务，修改默认口令。

4.2.5加强无线网络安全管理，采用强加密方式，定期更换密钥，禁止私设无线接入点。

4.3系统安全防护

4.3.1操作系统、数据库、中间件等基础软件应及时安装安全补丁，保持版本为官方支持的稳定版本。

4.3.2进行安全加固，按照安全基线配置，禁用不必要的账户和服务，限制权限。

4.3.3采用主机入侵检测/防御系统（HIDS/HIPS）、终端安全管理系统等，加强终端安全防护。

4.3.4服务器应尽量避免直接暴露在公网，确需公网访问的，应采取严格的访问控制和防护措施。

4.4应用安全防护

4.4.1软件开发应遵循安全开发生命周期（SDL），在需求、设计、编码、测试、部署等阶段融入安全考量。

4.4.2定期对应用系统进行安全检测，如漏洞扫描、渗透测试，及时修复发现的安全漏洞。

4.4.3加强对Web应用的防护，部署Web应用防火墙（WAF），防御SQL注入、XSS等常见Web攻击。

4.4.4重视接口安全，对API接口进行认证、授权和加密保护。

4.5数据安全防护

4.5.1对数据进行分类分级管理，明确不同级别数据的保护要求和处理流程。

4.5.2重要数据应采取加密存储、备份与恢复措施，确保数据可用性和机密性。

4.5.3建立数据访问控制机制，严格限制数据访问权限，记录数据操作日志。

4.5.4加强数据泄露防护（DLP），防止敏感数据通过邮件、U盘、网络等途径外泄。

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