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2026年公司员工出差报销管理制度

一、总则

1.目的

为了规范公司员工出差报销管理，合理控制出差费用支出，提高资金使用效率，特制定本制度。本制度旨在确保公司员工报销的差旅费用真实、合理、合规，同时满足员工在出差过程中的基本需求，保障出差工作的顺利进行。

2.适用范围

本制度适用于公司全体员工。所有员工出差，包括但不限于国内出差、国外出差等，均需按照本制度规定的流程和标准进行费用报销。

3.基本原则

真实性原则：员工出差的费用支出必须真实发生，不得虚报、冒领或伪造相关费用凭证。

合理性原则：费用报销应符合公司的业务需求和实际情况，遵循节俭、必要的原则。各项费用的支出应与出差目的、行程安排