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IT部门运维操作流程手册-系统安全防护篇

前言

目的

为规范IT部门系统安全防护操作流程，明确各环节职责与操作标准，降低安全风险，保障业务系统稳定运行，特制定本手册。

适用范围

本手册适用于IT部门运维人员、系统管理员、安全工程师及相关岗位人员，涵盖系统漏洞修复、账号权限管理、访问控制配置、安全事件应急响应、数据备份与恢复等核心安全防护场景。

修订记录

版本号

修订日期

修订内容

修订人

V1.0

2023-10-01

首次发布

*

V1.1

2024-01-15

增加应急响应流程细化

*

目录

系统安全防护概述

核心安全防护操作流程

2.1系统漏洞发觉与修复

2.2用户账号权限管理

2.3系统访问控制配置

2.4安全事件应急响应

2.5数据备份与恢复验证

关键风险提示与操作规范

附录

1.系统安全防护概述

安全防护目标

保障系统机密性、完整性、可用性（CIA三性）；

降低漏洞、权限滥用、未授权访问等安全风险；

保证符合《网络安全法》《数据安全法》等法规要求。

核心安全域划分

网络边界域：防火墙、WAF、IDS/IPS等安全设备部署区域；

服务器域：核心业务服务器、数据库服务器等物理/虚拟主机集群；

应用系统域：Web应用、中间件、业务系统等运行环境；

数据存储域：数据库、文件服务器、备份系统等数据载体区域。

2.核心安全防护操作流程

2.1系统漏洞发觉与修复

应用场景

通过定期漏洞扫描（如Nessus、OpenVAS）、第三方安全报告或内部安全监测，发觉系统中存在的中高危漏洞（如CVE-2023-23397远程代码执行漏洞），需启动修复流程。

操作步骤

步骤1：漏洞确认与定级

安全运维工程师*收到漏洞报告后，登录漏洞管理平台，核对漏洞详情（名称、CVE编号、受影响系统版本、CVSS评分）；

根据CVSS评分划分风险等级：高危（≥7.0）、中危（4.0-6.9）、低危（4.0），记录至《漏洞修复记录表》。

步骤2：影响范围与紧急度评估

系统负责人*组织开发、数据库管理员分析漏洞影响（如是否可导致数据泄露、服务中断）；

结合业务重要性（核心交易系统/支撑系统）确定修复优先级：紧急（高危+核心业务）、高（高危+非核心）、中（中危）、低（低危）。

步骤3：制定修复方案

安全运维工程师*查询官方补丁或临时缓解措施（如访问控制、功能禁用），编写《漏洞修复方案》，内容包括：

漏洞描述与修复范围；

实施步骤（含回滚方案）；

测试验证方法；

责任人与时间节点。

步骤4：测试环境验证

将修复方案部署至隔离测试环境，测试工程师*验证补丁兼容性、功能完整性及功能影响；

验证通过后签字确认；失败则返回步骤3调整方案。

步骤5：生产环境实施

安全运维工程师*选择业务低峰期（如凌晨0:00-4:00）执行修复，实时监控系统状态；

出现异常立即启动回滚方案，并上报运维负责人*。

步骤6：效果验证与归档

修复完成后，通过扫描工具复测漏洞是否消除，检查系统日志确认无异常；

填写《漏洞修复记录表》最终版，提交安全管理部门归档。

相关模板

表2.1-1漏洞修复记录表

漏洞ID

漏洞名称

CVE编号

受影响系统

风险等级

发觉时间

负责人

修复方案摘要

测试验证结果

生产实施时间

验证结果

归档日期

VU-2023-001

远程代码执行

CVE-2023-23397

ApacheTomcat9.0

高危

2023-10-10

*

升级至9.0.72版本

兼容性通过，功能正常

2023-10-1502:00

漏洞已消除

2023-10-16

2.2用户账号权限管理

应用场景

员工入职、岗位变动或离职时，需对其系统账号进行创建、权限调整或回收，遵循“最小权限”原则，避免权限过度分配导致安全风险。

操作步骤

步骤1：权限申请与审批

员工直属上级*根据岗位职责填写《账号权限申请表》，明确系统名称、账号类型（普通用户/管理员）、权限范围（数据查看/编辑/删除）及有效期；

经部门负责人审批后提交至IT部门账号管理员。

步骤2：账号创建/权限配置

账号管理员*核对申请信息，符合《账号权限管理规范》后，通过IAM系统创建账号或配置权限；

严格遵循最小权限原则，仅授予岗位必需权限。

步骤3：账号激活与告知

账号创建后，账号管理员*通过内部系统通知员工账号信息（初始密码强制首次登录修改）；

员工修改密码后，管理员确认账号激活状态。

步骤4：权限变更与回收

员工岗位变动或离职时，直属上级*填写《账号权限变更/回收申请表》，明保证留/调整/回收权限；

账号管理员*在1个工作日内完成操作，离职账号立即禁用（保留180天审计期）。

步骤5：定期权限审计

每季度，安全审计员导出账号权限清单，组织部门负责人核查权限与岗位匹配度，清理闲置权限；

形成《权限审计报告》报信息安