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企业内部控制审计实施手册（标准版）.docx

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    企业内部控制审计实施手册（标准版）

    第一章总则

    1.1审计目的与范围

    1.2审计依据与原则

    1.3审计组织与职责

    1.4审计流程与步骤

    第二章审计准备与计划

    2.1审计计划制定

    2.2审计团队组建

    2.3审计风险评估

    2.4审计资料准备

    第三章审计实施与执行

    3.1审计现场实施

    3.2审计证据收集与整理

    3.3审计工作底稿编制

    3.4审计问题识别与报告

    第四章审计报告与沟通

    4.1审计报告编制

    4.2审计结果分析与评价

    4.3审计沟通与反馈

    4.4审计整改跟踪与落实

    第五章

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