2015版企业管理评审输入输出报告范本.docxVIP

引言

企业管理评审作为组织自我审视、持续改进的关键环节，旨在通过系统性的评估与决策，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性，并推动其持续优化以适应内外部环境变化。本范本基于2015版管理体系标准的核心理念与要求，结合企业实际运作特点编制，旨在为企业提供一份结构清晰、内容详实、具有实际指导意义的管理评审输入输出报告框架。企业在使用过程中，可根据自身规模、行业特性及管理体系的具体要求进行灵活调整与细化。

一、管理评审输入

管理评审输入是评审活动的基础，应确保信息的全面性、准确性和时效性，为评审结论的形成提供充分依据。

1.1以往管理评审所采取措施的实施情况及有效性

简述上一次管理评审中提出的各项改进措施、纠正措施和预防措施的落实进展。重点分析这些措施在解决实际问题、提升管理绩效、预防潜在风险等方面所取得的成效。对于未完全落实或效果未达预期的措施，应说明原因及后续计划。此部分应包含对措施实施过程的跟踪验证结果，以及相关数据的对比分析。

1.2与管理体系相关的内外部因素的变化

分析可能影响管理体系适宜性和有效性的内外部环境变化。外部因素可包括：法律法规及标准的更新、市场需求与竞争格局的演变、技术发展趋势、相关方期望的变化（如顾客、供应商、员工、社区等）、社会及环境因素的影响等。内部因素可包括：组织架构调整、战略目标的修订、资源配置的变化（如人员、设施、技术、资金）、核心业务流程的优化、知识管理与创新等方面的进展。

1.3有关管理体系绩效和有效性的信息

1.3.1顾客反馈及相关方的反馈

顾客反馈是衡量管理体系有效性最直接的指标之一，应包含顾客满意度调查结果、顾客抱怨与投诉的处理情况、顾客表扬与建议等。对这些信息的分析，有助于识别顾客需求的变化以及企业在满足这些需求方面存在的差距。同时，也应关注其他相关方（如员工、供应商、股东、监管机构等）的意见和建议，他们的反馈同样对体系改进具有重要价值。

1.3.2过程绩效以及产品和服务的符合性

提供关键过程的运行绩效数据，如过程能力、效率、周期、成本控制等指标的达成情况。同时，报告产品和服务在设计、开发、生产、交付等各环节的符合性情况，包括内部质量检验结果、外部审核（如第二方、第三方审核）发现的不符合项及其整改情况，以及产品或服务交付后的质量表现（如故障率、退货率等）。

1.3.3不合格及纠正措施的情况

汇总报告期内发生的各类不合格（包括产品、过程、体系不合格）的数量、类型、严重程度及分布情况。分析不合格产生的根本原因，以及所采取纠正措施的有效性。特别关注重复发生的不合格项，这往往提示体系中存在系统性问题。

1.3.4监视和测量结果

报告关键绩效指标（KPIs）的监视和测量结果，包括与质量、环境、职业健康安全（如适用）、财务、运营等目标相关的达成情况。这些数据应能反映管理体系的整体运行趋势，并与设定的目标进行对比，识别偏差。

1.3.5审核结果

包括内部审核（如体系审核、过程审核、产品审核）的结果，以及外部第二方审核、第三方认证审核或监督审核的结果。重点关注审核中发现的不符合项、观察项以及审核组提出的改进建议。分析审核发现的共性问题，评估管理体系在实施和保持方面的整体状况。

1.4资源的充分性

评估为确保管理体系有效运行和实现目标所提供资源的充足程度和适宜性。这包括人力资源（人员数量、技能、资质、培训）、基础设施（厂房、设备、软件、通讯系统）、工作环境（物理环境、安全条件、企业文化）、财务资源以及知识和信息资源等。分析现有资源是否能够满足当前及未来发展的需求，识别资源瓶颈。

1.5应对风险和机遇所采取措施的有效性

基于企业风险评估的结果，报告为应对已识别的风险和机遇所制定和实施的措施及其有效性。评估这些措施在预防或降低不利影响、利用有利机会方面的实际效果，以及风险控制的残余风险水平是否可接受。同时，审视风险和机遇识别的充分性和动态更新情况。

1.6改进的机会

结合上述各项输入信息，识别管理体系在方针、目标、过程、资源、风险控制等方面存在的改进空间和潜在机会。这些机会可以是渐进式的优化，也可以是突破性的创新，旨在提升管理体系的整体绩效和竞争力。

二、管理评审输出

管理评审输出应基于对输入信息的充分讨论和分析，形成明确的、可操作的决策和措施。

2.1管理体系及其过程有效性的改进

针对管理体系运行中存在的问题和不足，以及内外部环境的变化，明确对管理体系（如方针、目标、文件、流程、职责等）及其各个过程进行改进的具体方向、措施和要求。这包括对现有体系文件的修订需求、过程优化方案、新过程的引入或旧过程的淘汰等。

2.2与顾客要求有关的产品和服务的改进

基于顾客反馈、市场变化及产品/服务符合性数据，确定在产品设计、功能、性能、可靠性、安全性、交付周期、售后服务等方面的改进目标和具体措施。