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2025年审计自查整改报告

根据2025年度审计自查工作部署，公司围绕内部控制体系建设、业务流程合规性、风险管理有效性等重点领域开展全面自查，累计发现问题涉及采购管理、财务核算、资产管理、信息系统等8大类43项，已完成整改38项，制定长效机制26项，挽回经济损失127.6万元。现将具体整改情况报告如下：

在内部控制体系方面，自查发现现有制度存在3项滞后性问题。一是《供应商管理办法》未涵盖新兴电商平台采购模式，导致2024年Q4办公用品采购中出现3起供应商资质审核疏漏，涉及金额23.8万元。整改措施包括：修订供应商准入标准，增加电商平台资质验证模块，引入第三方征信机构进行动态评级；建立供应商黑名