QR-TD-013生产部工艺纪律自检记录表汽车整车 资料.pdfVIP

生产部工艺纪律自检记录表

所属车间：检查日期：文件编号：QR-TD-013

序类问

项目检查结果问题描述备注

号型等级

1在生产工位是否有作业指导书？2

2在车间是否有作业指导书？2

3在生产工位的作业指导书和车间的是否保持一致？2

4作业指导书是否处于受控状态？1

5作业指导书是否已根据最新的产品/设备修改而修改？2

作业指导书上的件号是否与产品明细表一致？1

6

零部件用量是否一致？2

新增加强过程控制的工艺是否更新？1

7工艺

无用工艺是否删除？2

8临时工艺是否及时调整、增加和废除？3

9现场每个操作工序是否都在工艺上得到体现？2

10作业指导书注明使用的工具是否合理和必须？2

作业指导书有关车型配置的内容是否正确？1

11

描述是否清晰？2

12生产部相关负责人对工艺是否了解？2

13操作工对工艺是否了解？2

14工位物料摆放是否合理？是否影响劳动生产率的高？2

15工位器具是否被合理正确的使用？3

16零部件是否放置在规定的工位器具上？2

物料现场使用的辅料与工艺要求使用辅料的一致性？（根据辅料对产品质

171

量的影响程度判定问题的严重程度）

18工艺辅料摆放位置是否合理？3

19不合格物料是否按照要求处理？2

工装、现场使用工装、工具和设备均处于工艺注明的位置？

203

工具（无多余、缺少相关工具工装）

和设

现场使用工装、工具和设备是否符合工艺要求的规格？（工具、设备

213

备和工装编号等）（根据工具对产品质量的影响程度判定问题的严重程度）

22工装和设备的参数设置是否与工艺要求的参数一致？1

23工装、工具和设