网络信息安全管理标准化流程模板.docVIP

网络信息安全管理标准化流程模板

一、适用范围与典型应用场景

二、标准化流程操作步骤详解

（一）前期准备：安全团队组建与计划制定

明确责任主体

由组织最高管理者指定网络安全负责人（如总监），组建跨部门安全工作组（含IT部门、业务部门、法务部门等），明确各成员职责（如技术实施、风险协调、合规对接等）。

输出：《网络安全工作组职责清单》，明确组长（统筹决策）、技术专员（措施落地）、合规专员（标准对接）等角色分工。

制定安全计划

依据《网络安全法》《数据安全法》等法规要求，结合组织业务特点，编制年度网络安全管理计划，明确目标（如“全年重大安全事件0发生”）、关键任务（漏洞修复、权限梳理等）、时间节点（季度检查、半年演练）。

输出：《年度网络安全管理工作计划》，需经总监审批后执行。

（二）风险识别：资产梳理与威胁分析

资产全量梳理

组织IT部门与业务部门联合，梳理组织内所有网络资产（包括服务器、终端设备、网络设备、数据资产、应用系统等），记录资产名称、IP地址、负责人、数据级别（如公开、内部、敏感）等信息。

输出：《网络资产清单》，每半年更新一次，新增或变更资产需及时同步。

威胁与脆弱性识别

采用漏洞扫描工具（如Nessus）对资产进行扫描，结合人工渗透测试，识别系统漏洞（如未打补丁、弱口令）；同时分析外部威胁（如勒索病毒、钓鱼攻击）和内部威胁（如权限滥用、误操作）。

输出：《风险识别报告》，包含风险点描述、风险等级（高/中/低）、影响范围（如“核心业务系统中断”“敏感数据泄露”）。

（三）安全评估：风险等级判定与措施规划

风险等级判定

依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239），结合可能性、影响程度两个维度，对识别的风险进行量化评分（如1-5分），判定风险等级（高风险：≥4分；中风险：2-3分；低风险：＜2分）。

输出：《风险评估矩阵表》及《风险等级判定结果》，需经安全负责人审核。

制定风险应对措施

针对高风险项，优先制定整改措施（如“修复高危漏洞”“关闭非必要端口”）；中风险项制定监控措施（如“日志审计”）；低风险项纳入常规管理。明确措施负责人、完成时限、验收标准。

输出：《风险应对措施计划表》，经总监审批后实施。

（四）防护实施：安全策略部署与技术落地

技术措施部署

依据措施计划，实施技术防护：防火墙策略优化、入侵检测/防御系统（IDS/IPS）配置、数据加密（如敏感数据传输加密）、终端安全管理（如EDR部署）、访问控制（如最小权限原则）等。

操作规范：技术专员需记录每项操作的配置参数、变更时间，并双人复核（如技术主管与运维工程师*）。

管理措施落地

完善安全管理制度：制定《权限管理规范》（如“账号权限每季度核查”）、《数据备份与恢复流程》（如“核心数据每日增量备份+每周全量备份”）、《员工安全行为准则》（如“禁止使用弱口令”）。

组织培训：由培训专员开展安全意识培训（如“钓鱼邮件识别”“数据安全操作”），保证关键岗位人员（如系统管理员、数据操作员）考核合格。

（五）监测预警：实时监控与异常处置

7×24小时安全监控

部署安全信息与事件管理（SIEM）系统，实时采集网络设备、服务器、应用系统的日志，设置监控规则（如“登录失败次数超过5次”“异常流量突增”），发觉异常触发预警。

响应流程：监控人员发觉预警后，10分钟内初步判断威胁等级，中高风险立即上报安全负责人*，低风险记录并持续跟踪。

预警分析与研判

对预警事件进行深度分析（如通过日志溯源、威胁情报比对），判定是否为真实安全事件（如误报、攻击尝试），记录分析过程、结论及处置建议。

输出：《安全预警分析报告》，包含事件时间、来源、类型、初步处置措施。

（六）应急处置：事件响应与恢复

启动应急预案

确认安全事件后，由安全负责人启动对应级别应急预案（如Ⅰ级重大事件：全组响应；Ⅱ级一般事件：技术小组处置），成立应急指挥部（组长统筹，技术组处置、沟通组对外联络）。

操作规范：立即隔离受影响系统（如断开网络、停止服务），防止事件扩散，同时保存现场证据（如日志、镜像文件）。

事件处置与恢复

根据事件类型采取处置措施：如勒索病毒事件，隔离感染终端，使用备份恢复数据；数据泄露事件，定位泄露源，封堵漏洞，通知受影响用户。

系统恢复后，进行全面检测（如漏洞扫描、渗透测试），确认无残留风险后，逐步恢复业务，记录处置全过程。

输出：《安全事件处置报告》，包含事件经过、处置措施、影响评估、改进建议。

（七）审计改进：复盘优化与流程迭代

安全审计与合规检查

每季度开展内部安全审计，检查流程执行情况（如风险措施是否落实、监控日志是否完整）；每年委托第三方机构进行合规评估（如等保测评），输出《安全审计报告》《合规评估报告》。

流程复盘与优化

针对审计发觉的问题和事件处置中的不足，召开复